云南省监狱管理局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省监狱管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省监狱管理局重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省监狱管理局（本级）共设置24个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。云南省监狱管理局（本级）无所属单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省监狱管理局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为云南省监狱管理局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省监狱管理局人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省监狱管理局（本级）2022年度收入合计102,514,292.98元。其中：财政拨款收入102,514,292.98元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加29,678,508.04元，增长40.75%。其中：财政拨款收入增加29,678,508.04元，增长40.75%,主要原因是财政安排的项目资金增加，项目内容涉密，不予公开。

二、 支出决算情况说明

云南省监狱管理局（本级）2022年度支出合计102,516,288.58元。其中：基本支出64,000,456.06元，占总支出的62.43%；项目支出38,515,832.52元，占总支出的37.57%。与上年相比，支出合计增加29,441,409.64元，增长40.29%。其中：基本支出增加4,183,521.36元，增长6.99%，主要原因为政策性增资等人员经费较上年增加；项目支出增加25,257,888.28元，增长190.51%，项目支出增加的具体原因涉密，不予公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省监狱管理局机关机构正常运转的日常支出64,000,456.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,965,841.65元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,034,614.41元，占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省监狱管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,515,832.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出99,002,254.58元，占本年支出合计的96.57%。与上年相比增加26,124,067.64元，增长35.85%，主要是公共安全（类）项目支出较上年增加，项目内容涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出87,502,767.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于本单位干警工资发放及机关机构正常运转的日常支出和保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出6,772,787.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于本单位离休人员离休费、离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

 3.住房保障（类）支出4,726,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于缴纳本单位2022年住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,095,700.00元，支出决算为357,433.35元，完成年初预算的32.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算356,633.35元，占总支出决算的99.78%；公务接待费支出决算800.00元，占总支出决算的0.22%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,095,700.00元，支出决算为357,433.35元，完成年初预算的32.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为356,633.35元，完成年初预算的89.70%；公务接待费支出决算为800.00元，完成年初预算的0.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39,371.05元，增长12.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算与上年持平，均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加43,489.05元，增长13.89%；公务接待费支出决算减少4,118.00元，下降83.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，公务接待费支出较上年下降;二是单位公车本年使用频率较上年增多，车辆老化等原因导致公务用车运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。省监狱管理局2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.本年省监狱管理局（本级）没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开，公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要为监狱系统为完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局(本级)2022年机关运行经费支出6,034,614.41元，比上年减少2,793,628.28元，下降31.64%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年省监狱管理局严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》，机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障局机关开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省监狱管理局（本级）资产总额126,368,006.12元，其中，流动资产5,306,723.40元，固定资产93,122,030.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,180,000.00元，无形资产25,759,252.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,714,395.02元，其中固定资产增加20,484,527.03元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额11,714,900.00元，其中：政府采购货物支出7,819,600.00元；政府采购服务支出3,895,300.00元。授予中小企业合同金额5,644,300.00元，占政府采购支出总额的48.18%。

四、部门绩效自评情况

省监狱管理局（本级）绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

附件1.云南省监狱管理局（本级）2022决算公开数据.pdf

附件2.云南省监狱管理局（本级）国有资产使用情况表.pdf

附件3.云南省监狱管理局（本级）项目支出绩效自评表.pdf