云南省益宁监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省益宁监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省益宁监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省益宁监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省益宁监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省益宁监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：

1.贯彻执行中央和省、厅局有关监狱工作的方针政策和法律法规及有关地方性的法规、规章草案，落实省监狱管理局监狱工作中长期规划和年度计划。

2.负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

3.负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4.负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理、环境保护和职业卫生工作。

5.负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

6.落实省监狱管理局关于队伍建设、思想政治和党风廉政工作，监督本单位警务管理和警务督察工作。

7.负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。

8.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”开局之年，也是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力关键时期的起步之年，对于云南省益宁监狱来说，是实现“五年三步走”目标的关键之年，要紧紧围绕“12147”工作思路，推进监狱工作高质量发展和高水平安全。重点谋划开展7大建设：一是政治建设领航铸魂；二是安全建设强基固本；三是教育改造攻心治本；四是规范执法塑形增信；五是劳动改造提质增效；六是廉洁建设正风肃纪；七是队伍建设凝心聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员364人，其中：离休3人，退休361人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入229,321,578.38元，其中：一般公共预算218,673,784.13元，政府性基金8,864,400.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,783,394.25元。

与上年对比财务总收入增加了6,355,151.93元，增幅2.85%，其中：一是一般公共预算收入增加了3,171,851.93元，增幅1.47%，主要因本年度一般公共预算安排项目支出增多；二是政府性基金预算收入增加了3,555,300.00元，增幅66.97%，主要原因是2026年部门经费保障结构调整及受产业和项目等因素影响。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入227,538,184.13元，其中:本年收入227,538,184.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218,673,784.13元，政府性基金预算财政拨款8,864,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加了6,727,151.93元，增幅3.05%。主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3,171,851.93元，增幅1.47%，主要因本年度一般公共预算安排项目支出增多；本年收入中，政府性基金预算财政拨款增加7,587,600.00元，增幅594.27%，主要因2026年部门经费保障结构调整及受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少4,032,300.00元，减幅100.00%，主要因严控结余且跨年合同执行完毕，结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出229,321,578.38元。财政拨款安排支出227,538,184.13元，其中：基本支出218,541,784.13元，与上年对比增加了3,195,451.93元，增幅1.48%，主要原因为人数增加，公用经费等基本支出增加；项目支出8,996,400.00元，与上年对比增加了3,531,700.00元，增幅64.63%，主要原因为受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱169,553,695.75元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休202,320.00元，主要用于云南省益宁监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18,025,471.13元，主要用于云南省益宁监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出183,650.19元，主要用于云南省益宁监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,381,621.20元，主要用于云南省益宁监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,277,141.49元，主要用于云南省益宁监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出295,220.10元，主要用于云南省益宁监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15,754,664.27元，主要用于云南省益宁监狱2026年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出8,864,400.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算

补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额2,318,150.00元，其中：政府采购货物预算1,106,400.00元、政府采购服务预算1,211,750.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省益宁监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计769,800.00元，较上年减少186,417.84元，下降19.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省益宁监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省益宁监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省益宁监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省益宁监狱2026年公务接待费预算为49,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.40%，国内公务接待批次为30次，共计接待498人次。

增减变化原因：云南省益宁监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省益宁监狱2026年公务用车购置及运行维护费为720,000.00元，较上年减少186,217.84元，下降20.55%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费600,000.00元，较上年减少186,217.84元，下降23.69%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是本年度新增购置更新公务用车1辆，报废处置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障云南省益宁监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保连续实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。六是坚持全面从严管党治警，着力推进自我革命，进一步锻造监狱警察铁军，坚决落实厅局党委决策部署，严格落实各项政策，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省益宁监狱2026年机关运行经费安排220,325,178.38元，与上年对比增加了2,823,451.93元，增幅1.30%，主要原因为在职人员人数增加，基本支出增加。

2026年云南省益宁监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省益宁监狱2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年对比减少了50,000.00元，减幅20.00%，主要原因为坚持过紧日子的理念，压减压缩委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省益宁监狱资产总额703,645,256.22元，其中，流动资产28,268,952.97元，固定资产668,348,312.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,565,443.27元，无形资产5,462,547.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,616,137.09元，其中固定资产增加2,393,257.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值226,794.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,375.42元；资产使用收入216,427.60元，其中出租资产134374.01平方米，资产出租收入216,427.60元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五)其他需要说明的情况

云南省益宁监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，不公开。

注释：
注释1:监狱三定方案涉密，不公开。

注释2:根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定，涉密事项不公开。

云南省益宁监狱预算公开目录附表 .pdf