云南省文山监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省文山监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省文山监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文山监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省文山监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省文山监狱，是经省委、省政府批准，撤销原丘北、砚山两所监狱合并组建而成，于2007年1月23日正式挂牌成立，属于司法行政单位，是国家刑罚执行机关。担负着教育改造罪犯的责任，依法对罪犯进行监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）

（三）重点工作概述

2026年重点抓好以下十个方面工作：一是聚焦强化党建引领，深入推动政治建设常态化；二是聚焦从严管党治警，深入推动纪律作风长效化；三是聚焦监狱整体安全，深入推动安全管理规范化；四是聚焦监狱主责主业，深入推动罪犯改造科学化；五是聚焦全面依法治监，深入推动执法管理法治化；六是聚焦企业发展，深入推动服务改造精准化；七是聚焦制度机制建设，深入推动综合管理标准化；八是聚焦能力素质提升，深入推动队伍建设专业化；九是聚焦提升保障水平，深入推动监狱发展系统化；十是聚焦抓落实见成效，深入推动工作落实精细化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我部门基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员325人，其中：离休2人，退休323人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入179,562,525.60元，其中：一般公共预算174,442,699.98元，政府性基金1,995,753.65元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,124,071.97元。

与上年对比部门财务总收入增加178,014.20元，增幅0.10%。一般公共预算增加1,154,089.59元，增幅0.67%，主要原因为2026年部门经费保障结构调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入176,438,453.63元，其中：本年收入174,279,866.09元，上年结转收入2,158,587.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172,317,679.09元，政府性基金预算财政拨款1,962,187.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加981,543.24元，增幅0.56%，主要原因为：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,155,676.79元，增幅1.27%，主要原因为2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加552,187.00元，增幅39.16%，主要原因为受产业和项目等因素影响。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出179,562,525.60元。财政拨款安排支出176,438,453.63元，其中：基本支出169,036,779.09元，与上年对比减少645,623.21元，主要原因为在职人数减少，公用经费等基本支出减少；项目支出7,401,674.54元，与上年对比增加1,627,166.45元，主要原因为存在跨年合同未执行完毕。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱142,237,809.93元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休179,280.00元，主要用于我部门离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,727,099.74元，主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出138,684.98元，主要用于我部门工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,646,372.37元，主要用于我部门基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,035,074.44元，主要用于我部门公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出390,499.20元，主要用于我部门大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,211,951.29元，主要用于我部门缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,995,753.65元，主要用于我部门项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额1,987,400.00元，其中：政府采购货物预算1,219,500.00元、政府采购服务预算767,900.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计850,000.00元，较上年减少82,919.12元，下降9.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实省委、省人民政府过紧日子“二十条措施”，从严控制“三公”经费支出。我部门2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。        

（二）公务接待费

云南省文山监狱部门2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.00%。我部门在预算执行过程中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费在预算范围内进一步压减，预计接待30批次，预计接待450人次。

增减变化原因：我部门牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子“二十条措施”，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为820,000.00元，较上年减少72,919.12元，下降8.17%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费700,000.00元，较上年减少72,919.12元，下降9.43%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子“二十条措施”，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我部门人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱执法管理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山监狱部门2026年机关运行经费安排169,036,779.09元，与上年对比减少645,623.21元，主要原因为2026年部门在职人员人数减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省文山监狱部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为我部门牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子“二十条措施”，从严控制委托业务费经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省文山监狱部门资产总额413,873,169.29元，其中，流动资产25,603,887.76元，固定资产358,855,783.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,113,812.46元，无形资产479,758.00元，其他资产17,819,927.34元。与上年相比，本年资产总额减少55,865,345.12元，其中固定资产减少1,033,392.17元。处置房屋建筑物4,530.73平方米，账面原值1,863,019.34元；处置车辆2辆，账面原值411,403.00元；报废报损资产193项，账面原值1,323,649.83元，实现资产处置收入3,700.00元；资产使用收入20,592,205.98元，其中出租资产14,729,507平方米，资产出租收入20,592,205.98元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省文山监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。

云南省文山监狱预算公开目录附表.pdf