云南省大理监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省大理监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省大理监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省大理监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省大理监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大理监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的成年男性罪犯执行刑罚；严格执行监狱法，履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能，维护社会稳定，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；对罪犯依法监管，根据罪犯改造的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，努力将罪犯改造成为有一技之长的守法公民；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业管理，落实安全生产和环境保护规定；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年重点抓好以下十个方面工作：一是强化政治建设，持续筑牢绝对忠诚根基；二是强化自我革命，持续营造良好政治生态；三是强化安全底线，持续确保监狱安全稳定；四是强化主责主业，持续提升罪犯改造质量；五是强化法治理念，持续推动法治监狱建设；六是强化队伍建设，持续打造过硬干部队伍；七是强化思想建设，持续弘扬优良文化传统；八是强化调查研究，持续夯实监狱发展根基；九是狠抓作风建设，持续营造干事创业良好氛围；十是坚持守正创新，持续推动稳定健康发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入140,096,568.26元，其中：一般公共预算136,762,411.86元，政府性基金1,896,823.27元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,437,333.13元。

与上年对比单位财务总收入减少5,865,627.06元，减幅4.02%，其中：一是一般公共预算收入减少112,441.78元，减幅0.08%，主要因人数下降，基本支出减少。二是其他收入减少5,938,908.55元，减幅80.51%，主要因单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入138,659,235.13元，其中:本年收入138,306,411.86元，上年结转收入352,823.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136,762,411.86元，政府性基金预算财政拨款1,544,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加73,281.49元，增幅0.05%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少112,441.78元，减幅0.08%，主要因人数下降；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加330,400.00元，增幅27.22%，主要原因是受产业和项目等因素影响。上年结转收入减少144,676.73元，减幅29.08%，主要原因是提高预算执行率，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出140,096,568.26元。财政拨款安排支出138,659,235.13元，其中：基本支出136,550,711.86元，与上年对比减少208,941.78元，减幅0.15%，主要因人数减少，公用经费等基本支出减少；项目支出2,108,523.27元，与上年对比增加282,223.27元，增幅15.45%，主要原因是政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱107,226,497.82元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45,360.00元，主要用于监狱退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,934,203.73元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出109,418.40元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,877,134.50元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,896,687.96元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出135,828.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,537,281.45元，主要用于监狱2026年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,896,823.27元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额1,474,870.00元，其中：政府采购货物预算805,600.00元、政府采购服务预算669,270.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大理监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计568,050.00元，较上年减少200.90元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大理监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省大理监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省大理监狱2026年公务接待费预算为49,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.41%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大理监狱2026年公务用车购置及运行维护费为519,050.00元，较上年减少0.90元，下降0%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费399,050.00元，较上年减少0.90元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大理监狱2026年机关运行经费安排14,345,962.52元，与上年对比增加80,051.54元，增幅0.56%。主要原因是日常运行成本上涨，相关预算增加。

2026年监狱机关运行经费主要用于保障监狱正常运转的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省大理监狱2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析我单位无委托业务费安排支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省大理监狱资产总额319,404,393.44元，其中，流动资产12,132,741.22元，固定资产265,692,715.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,178,760.50元，无形资产27,605,850.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,201,681.88元，其中固定资产增加1,128,764.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值209,696.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,366.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省大理监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

    注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。

云南省大理监狱预算公开目录附表.pdf