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附件1
云南省监狱管理局中心医院2026年预算公开目录
第一部分 云南省监狱管理局中心医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省监狱管理局中心医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省监狱管理局中心医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省监狱管理局中心医院负责对全省监狱系统卫生防疫、卫生监督和疾病预防控制、监狱突发公共卫生事件处置工作；负责对基层监狱医院卫生专业人才的培训和业务指导；承担着全省30家监狱、未成年犯管教所在押罪犯特殊疾病的初筛、预防工作；负责集中收治和管理教育各监狱转送的急、难、危、重病罪犯和处于发病期的特殊病罪犯。为罪犯医疗提供保障，维护社会安全稳定。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
（一）坚持党的绝对领导，把牢医院发展“定盘星”。坚持党对监狱工作的绝对领导，把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，确保各项工作始终沿着正确政治方向前进。
（二）坚守安全底线，织密医院安全“防护网”。认真按照云南监狱落实大安全评价工作要求巩固拓展大安全工作格局的各项措施要求，坚定不移把维护安全稳定作为医院工作的生命、底线和前提。
（三）坚持攻心治本，打造身心同治“金名片”。聚焦“用心用情做好教育改造罪犯的工作”的总体要求，实现“医病医心、身心同治”，努力提高罪犯教育改造质量。
（四）聚焦医疗核心，稳固医疗服务“动力源”。认真落实发挥云南监狱医疗核心职能作用的工作要求，以医疗质量、医疗安全、人才培养为抓手，切实提升医疗质量管理质效和治疗水平，维护医疗安全。
（五）强化党风廉政建设，涵养风清气正“好生态”。认真学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚决扛牢全面从严管党治警主体责任，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败工作。
（六）强化综合保障，助推提质发展“加速度”。一是整治形式主义为基层减负。二是多措并举推动厉行节约、反对浪费，进一步提升综合服务水平。严格资金管理，严控行政运行成本，强化预算管理。
（七）坚持素质强警，锻造忠诚担当“硬队伍”。一是加强两级班子建设，优化干部人才队伍。二是将实战大练兵作为全面提升警察综合素质能力的重要途径，聚焦岗位职责，分层施教，科学安排值班备勤警力，不断提高警察依法履职能力。三是做好暖警爱警。四是强化典型引领树标杆。注重表彰先进典型，激发干事创业动力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况涉密，不公开（见注释2）。
离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入113,630,810.47元，其中：一般公共预算48,583,310.47元，政府性基金47,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入65,000,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加2,121,230.02 元，增幅1.9%，其中：一是一般公共预算收入增加2,026,530.02 元，增幅4.35%，主要因人数增加，基本支出增加。二是政府性基金预算收入减少2,905,300.00元，降幅98.39%，主要原因是项目减少，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。三是其他收入增加3,000,000.00元，增幅4.84%，主要原因为以前年度其他收入结转资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入48,630,810.47元，其中:本年收入48,630,810.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,583,310.47元，政府性基金预算财政拨款47,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少878,769.98元，降幅1.77%，主要原因为本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,026,530.02 元，增幅4.35%，主要因人数增加，基本支出增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少2,905,300.00 元，降幅98.38%，主要原因为减少了项目建设，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出113,630,810.47元。财政拨款安排支出48,630,810.47元，其中：基本支出48,414,610.47元，与上年对比基本支出增加1,913,030.02元，增幅4.11%，主要原因人数增加，基本支出增加；项目支出216,200.00元，与上年对比项目支出增加161,000.00元，增幅291.67%，主要原因是项目增加，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱101,695,082.82元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释 2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43,740.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,084,133.42元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出44,325.69元，主要用于我单位其工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,552,583.39元，主要用于我单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,528,037.60元，主要用于我单位公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出99,099.00元，主要用于我单位公务员大病保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,536,308.55元，主要用于我单位缴纳住房公积金支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出47,500.00元，主要用于项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额23,490,160.00元，其中：政府采购货物预算8,728,520.00元、政府采购服务预算12,761,640.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省监狱管理局中心医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174,880.00元，较上年减少211.35元，下降0.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省监狱管理局中心医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位没有因公出国（境）费，较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省监狱管理局中心医院部门2026年公务接待费预算为19,400.00元，较上年减少200.00元，下降1.02%，预计国内公务接待批次为35次，共计接待320人次。
增减变化原因增减变化原因：我单位坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省监狱管理局中心医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为155,480.00元，较上年减少11.35元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费155,480.00元，较上年减少11.35元，下降0.01%。原因是中心医院按照厉行节约要求，严控三公经费，公务用车运行维护费逐年下降。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
本年我单位车辆较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.医疗质量管理质效：是医疗机构在医疗质量安全与运行效率上的综合管理能力与实际成效，核心是在保障患者安全、规范诊疗的前提下，提升服务效率、控制成本、改善就医体验，实现质量与效率的协同提升。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省监狱管理局中心医院部门2026年机关运行经费安排48,414,610.47元，与上年对比增加1,913,030.02元，增幅4.11%，主要因为在职人员人数增加，基本支出增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省监狱管理局中心医院部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省监狱管理局中心医院部门资产总额202,263,381.85元，其中，流动资产48,864,938.29元，固定资产150,272,795.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,992,771.46元，无形资产398,362.2元，其他资产734,514.05元。与上年相比，本年资产总额增加8,079,181.26元，其中固定资产（净值）增加2,989,384.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值184,530.00元，实现资产处置收入1,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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