云南省昭通监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省昭通监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省昭通监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昭通监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省昭通监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昭通监狱是国家刑罚执行机关，主要工作职责为：依法对关押罪犯实施关押管理，通过坚持惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民；负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生等工作；负责管理配置警用物资装备，确保监狱安全稳定；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部；负责监狱医院管理工作，开展诊治工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；负责协调当地公安、法院、检察院及有关部门开展工作；负责协调武警看押部队和驻监检查组开展工作；完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（3） 重点工作概述

持续围绕省委“3815”战略发展目标和云南监狱“五好”工作目标，在司法部、省委省政府和厅局党委坚强领导下，强化政治建设、专业能力建设、作风转变和工作落实，以党的政治建设为统领，以教育改造罪犯为中心任务，以维护监狱安全为基础，以改革发展稳定为动力，以锻造过硬队伍为保证，全力服务“平安云南、法治云南”建设。

2026年重点抓好以下十个方面工作：一是始终坚持党的绝对领导，全力谋划“十五五”工作；二是始终强化政治引领，全力筑牢忠诚根基；三是始终树牢“大教育”理念，全力提高罪犯改造质效；四是始终坚持整体来抓，全力统筹推进五项工作；五是始终构建“大安全”格局，全力强化平安监狱建设；六是始终落实党风廉政建设责任制，全力推进全面从严治党；七是始终推进规范执法，全力加快法治监狱建设；八是规范企业运行管理，推动效益布局更加优化向好；九是始终坚持严管就是厚爱，全力推动激励约束并重；十是始终完善监狱治理体系，推动服务保障更加高效优质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）

离退休人员158人，其中：离休1人，退休157人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入124,747,512.30元，其中：一般公共预算120,593,476.30元，政府性基金3,371,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入783,036.00元。

与上年对比，单位财务总收入增加535,244.27元，增幅0.43%，其中：一是一般公共预算收入增加1,007,708.27元，增幅0.84%，主要因经费保障结构调整和预算保障的人员规模变动影响；二是政府性基金预算收入增加2,202,300.00元，增幅188.44%，主要因本年度建设项目投资规模变动影响；三是其他收入减少2,674,764.00元，减幅77.35%，主要因单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入123,964,476.30元，其中:本年收入123,858,418.28元，上年结转收入106,058.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120,487,418.28元，政府性基金预算财政拨款3,371,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加3,210,008.27元，增幅2.66%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加974,145.25元，增幅0.82%，主要因经费保障结构调整和预算保障的人员规模变动影响；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加2,243,400.00元，增幅198.95%，主要因本年度建设项目投资规模变动影响，2026年政府性基金安排项目较2025年增加；上年结转收入减少7,536.98元，减幅6.63%。主要因上年度跨年合同减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出124,747,512.30元。财政拨款安排支出123,964,476.30元，其中：基本支出120,382,418.28元，与上年对比增加972,545.25元，增幅0.81%，主要因经费保障结构调整和预算保障的人员规模变动影响；项目支出3,582,058.02元，与上年对比增加2,237,463.02元，主要因本年度建设项目投资规模变动影响，2026年政府性基金安排项目较2025年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱96,101,802.52元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科涉密，仅公开到款级科目(见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87,210.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,791,266.80元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出98,805.50元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,439,247.96元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,433,250.69元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出113,686.65元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,528,206.18元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,371,000.00元，主要用于我部门项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

5、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额2,555,975.52元，其中：政府采购货物预算2,044,975.52元、政府采购服务预算511,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昭通监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计493,175.52元，较上年减少120,000.00元，下降19.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昭通监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省昭通监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，2026年未安排因公出国（境）费预算，因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省昭通监狱2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，本单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，杜绝不合理支出，预计接待34批次，预计接待670人次。

增减变化原因：本单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昭通监狱2026年公务用车购置及运行维护费为453,175.52元，较上年减少120,000.00元，下降20.94%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费453,175.52元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，持续加强公车管理，杜绝不合理支出，严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障本单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育改造：指监狱机关在刑罚执行过程中，对罪犯依法实施的以转变罪犯思想、矫正罪犯恶习为核心内容，结合文化、技术教育和心理矫治等进行的有目的、有计划、有组织的科学系统的矫正活动。是刑罚执行活动的重要组成部分，是改造罪犯的基本手段之一，与狱政管理、劳动改造等手段相辅相成，共同服务于罪犯改造。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昭通监狱2026年机关运行经费安排113,107,992.28元，与上年对比增加5,993,682.79元，涨幅5.60%，主要因经费保障结构调整和预算保障的人员规模变动影响。

2026年云南省昭通监狱运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、维修（护）费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省昭通监狱部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要因我单位未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省昭通监狱资产总额453,384,307.18元，其中，流动资产13,533,057.38元，固定资产273,588,743.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程157,600,696.77元，无形资产609,587.00元，其他资产8,052,222.71元。与上年相比，本年资产总额增加3,791,444.74元，其中固定资产增加4,913,837.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值290,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,120.00元；资产使用收入928,869.42元，其中出租资产193,456.56平方米，资产出租收入902,171.82元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

（五）其他需要说明的情况

云南省昭通监狱2026年单位预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。