云南省永昌监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省永昌监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省永昌监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省永昌监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省永昌监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云南省委机构编制委员会2022年5月11日批准设置云南省永昌监狱，2022年7月1日获得统一社会信用代码后成立，2024年5月13日成立中共云南省永昌监狱委员会，是云南省监狱管理局下属二级预算单位。其主要工作职责为：在中共云南省监狱管理局委员会和中共云南省永昌监狱委员会的领导下，负责新建云南省永昌监狱项目的具体筹建工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不予公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神和习近平总书记关于监狱工作的重要指示批示精神，加强意识形态建设。

聚焦监狱主责主业抓落实、解难题、谋发展，对项目建设、综合管理等重点领域、关键环节严格监督管理，涉及项目招标采购、合同执行、施工现场管理等工作都要严格在法律和制度的框架内实施。

深化学习型班子和队伍建设。严格落实干警队伍“四级网格”管理机制，全力确保队伍安全稳定，实现全年“两零”目标。有针对性的开展思想教育和相关业务培训，不断提高干警队伍的思想政治素质和业务能力水平，健全“传帮带”机制，强化政治历练与专业训练，搭建阶梯式成长平台，为监狱事业改革发展注入持续动力。

紧抓项目（二期）立项与建设，构建“目标导向、多方协同、闭环推迹”的工作体系。加快推进立项工作，推动项目《二期）落地，积极同地方政府及自然资源、住建、交通等行政主管部门沟通协调，争取支持和帮助，全力推进监狱片区市政基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我狱基本情况为涉密事项，不予公开（见注释2）

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,880,696.49元，其中：一般公共预算29,880,696.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加15,451,175.76元，增幅107.08%，部门财务总收入增加15,451,175.76元，增幅107.08%的主要原因为我狱干警人数增加，导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,880,696.49元，其中:本年收入29,880,696.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,880,696.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加15,451,175.76元，增幅107.08%，部门财务总收入增加15,451,175.76元，增幅107.08%的主要原因为我狱干警人数增加，导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,880,696.49元。财政拨款安排支出29,880,696.49元，其中：基本支出29,837,696.49元，与上年对比增加15,451,175.76元，增幅107.08%，主要原因为我狱干警人数增加，导致基本支出增加；项目支出43,000.00元，与上年对比减少10,100.00元，主要原因为本年度项目计划调整，按实核减预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱24,513,018.06元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,320,829.62元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,631.11元，主要用于保障单位职工工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,116,899.25元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助580,207.40元，主要用于保障单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,867.20元，主要用于保障单位职工大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,283,243.85元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额1,019,600.00元，其中：政府采购货物预算689,600.00元、政府采购服务预算330,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省永昌监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,465.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省永昌监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位本年无因公出国（境）费预算，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省永昌监狱部门2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增减变化原因：我狱将牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待和支出，从严管理公务接待费。故本年与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省永昌监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为101,465.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费101,465.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我狱将牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公车使用和运维费支出，提高公车使用效率。故本年与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱建设安全稳定工作，全面提升监狱建设安全稳定工作水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省永昌监狱部门2026年机关运行经费安排29,837,696.49元，与上年对比增加15,451,175.76元，增幅107.08%，主要原因为我狱干警人数增加，导致基本支出增加。

2026年云南省永昌监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省永昌监狱部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制经费支出。故2026年未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省永昌监狱部门资产总额395,801,403.87元，其中，流动资产7,871,177.69元，固定资产552,675.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程387,323,850.64元，无形资产52,240.70元，其他资产1,459.20元。与上年相比，本年资产总额增加33,982,943.18元，其中固定资产增加453,948.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）其他需要说明的情况

云南省永昌监狱《2026年政府性基金预算支出预算表》《2025年省对下转移支付预算表》《2026年省对下转移支付预算表》《2026年省对下转移支付绩效目标表》《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。