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附件1
云南省第一女子监狱2026年预算公开目录
第一部分 云南省第一女子监狱2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第一女子监狱2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第一女子监狱2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第一女子监狱是刑罚执行机关，主要工作职责为：负责监狱的刑罚执行工作，贯彻执行罪犯教育改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和狱内侦查工作；负责监狱罪犯的教育改造、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；负责监狱的警察、职工队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照权限管理和任免干部；负责监狱的纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作，开展执法监督检查。协调法院、检察院、驻监武警部队和其他有关部门，保障监狱监管场所安全和刑罚执行严格规范公正文明。完成上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2025年云南省第一女子监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省委“3815”战略发展目标，聚焦云南监狱“四无”工作目标，树牢“大安全”理念、构建“大安全”格局，推动“大教育”发展，完成好年初“十个方面”工作目标，为监狱安全稳定、良好发展作出积极贡献。
2026年，是“十五五”规划开局之年，也是监狱实现连续“四无”的关键之年，监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，践行国家总体安全观，夯实政治建设“引领”基础、安全稳定“托底”基础，实现制度建设和保障更全、严格规范公正文明执法更细、队伍能力素质更精。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，我部门预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员88人，其中：离休2人，退休86人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入170,441,774.61元，其中：一般公共预算168,832,163.61元，政府性基金1,319,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入290,111.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加3,183,876.19元，增幅1.90%，其中：
1.一般公共预算收入增加7,032,765.19元，增幅4.35%，主要原因是2026年部门经费保障结构调整及人员经费增加，一般公共预算收入增加。
2.政府性基金收入增加263,900.00元，增幅25.00%，主要原因是受项目因素影响，政府性基金收入增加。
3.其他收入减少4,112,789.00元，减幅93.41%，主要原因是单位自有资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入170,151,663.61元，其中:本年收入170,054,048.11元，上年结转收入97,615.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168,734,548.11元，政府性基金预算财政拨款1,319,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,部门财政拨款收入增加7,296,665.19元，增幅4.48%。主要原因为：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加6,935,149.69元，增幅4.29%，主要因2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；政府性基金预算财政拨款增加263,900.00元，增幅25.00%，主要因项目因素影响；上年结转收入增加97,615.50元，增幅100.00％，主要是跨年款项未执行完毕。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出170,441,774.61元。财政拨款安排支出170,151,663.61元，其中：基本支出167,403,148.11元，与上年对比增加5,839,349.69元，增幅3.61%，主要因人数增加及经费保障结构调整，公用经费等基本支出增加；项目支出2,748,515.50元，与上年对比增加1,457,315.50元，增幅112.87％，主要因信息化建设项目及政府性基金安排的维修（护）费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱129,847,000.63元，“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休51,840.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,450,675.56元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出135,951.78元，主要用于单位工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,643,132.23元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,518,995.11元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出257,166.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,927,402.30元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,319,500.00元，主要用于部门项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额3,985,000.00元，其中：政府采购货物预算2,202,000.00元、政府采购服务预算1,533,000.00元、政府采购工程预算250,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第一女子监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计560,803.29元，较上年增加120,000.00元，增长27.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第一女子监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
（二）公务接待费
云南省第一女子监狱部门2026年公务接待费预算为49,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，预计国内公务接待批次为12批次，共计接待120人次。
增减变化原因：牢固树立“过紧日子”的理念，坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”二十条措施，从严控制“三公”经费支出，2026年公务接待费预算较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第一女子监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为511,803.29元，较上年增加120,000.00元，增长30.63%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费391,803.29元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。
增减变化原因:一是单位执法执勤用车使用年限较长，主要零部件磨损老化严重，存在安全隐患，2026年在执法执勤用车编制范围内报废并更新公务用车1辆，公务用车购置费增加。二是牢固树立“过紧日子”的理念，坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”二十条措施，从严控制“三公”经费支出，2026年公务用车运行维护费预算较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第一女子监狱2026年机关运行经费安排20,606,822.48元，与上年对比增加3,645,247.63元，增幅21.49％，主要原因是部门经费保障结构调整，公用经费增加。
2026年监狱机关运行经费主要用于保障监狱正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、交通费、“三公”经费、监狱业务经费等基本支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省第一女子监狱部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省第一女子监狱部门资产总额438,952,772.71元，其中，流动资产4,948,844.38元，固定资产417,419,343.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,520,000.00元，无形资产491,006.00元，其他资产9,573,578.80元。与上年相比，本年资产总额增加13,441,071.75元，其中固定资产减少13,385,991.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产17项，账面原值18,745,613.39元，实现资产处置收入97,058.00元；资产使用收入2,526,456.07元，其中出租资产384,861.92平方米，资产出租收入2,526,456.07元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用的精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）其他需要说明的情况
云南省第一女子监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：
注释1:监狱三定方案涉密，不公开。
注释2:根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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