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云南省监狱管理局中心医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省监狱管理局中心医院是一所集监管、医疗、防疫为一体的综合监狱医院，为教育改造罪犯服务，肩负着全省监狱系统在押犯的疾病预防和治疗工作；业务范围覆盖到全省基层监狱。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开；我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省监狱管理局中心医院作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省监狱管理局中心医院人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末遗属1人。
三、重点工作概述
2024年度云南省监狱管理局中心医院重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省监狱管理局中心医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省监狱管理局中心医院2024年度收入合计87229975.08元。其中：财政拨款收入47049190.12元，占总收入的53.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40180784.96元，占总收入的46.06%。
与上年相比，收入合计减少1090963.71元，下降1.24%。其中：财政拨款收入增加1376734.19元，增长3.01%；其他收入减少2467697.90元，下降5.79%。财政拨款收入增加主要原因是本年其他政府性基金较上年增加，具体项目内容涉密，不予公开；其他收入减少主要原因为其他收入为病犯医院医疗收入，2024年收治病犯较上年有所减少医疗收入随之减少。增减具体情况见下表：
二、支出决算情况说明
云南省监狱管理局中心医院2024年度支出合计68457874.62元。其中：基本支出46664297.12元，占总支出的68.16％；项目支出21793577.50元，占总支出的31.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少12367766.76元，下降15.30%。其中：基本支出增加1049441.19元，增长2.30%；项目支出减少13417207.95元，下降38.11%。基本支出增加的主要原因是人员增加导致；项目支出减少主要是因为病犯医院医疗成本降低。具体增减情况见下表：
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省监狱管理局中心医院机构正常运转的日常支出46664297.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41630765.12元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5033532.00元，占基本支出的10.79％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省监狱管理局中心医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21793577.50元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省监狱管理局中心医院2024年度一般公共预算财政拨款支出47007690.12元,占本年支出合计的68.67%。与上年相比增加1352834.19元，增长2.96%,完成年初预算的103.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出35687662.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%,完成年初预算的102.39%。主要用于云南省监狱管理局中心医院干警、职工工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和狱政设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因本年其他政府性基金较上年增加，具体项目内容涉密，不予公开
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出3711085.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,完成年初预算的99.55%，造成预决算差异的主要原因是正常人员变动。
9.卫生健康（类）支出4342335.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的110.94%，造成预决算差异的主要原因是正常人员变动导致。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出3266606.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的106.42%，成预决算差异的主要原因是本年度正常人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175291.35元，决算为146884.78元，完成年初预算的83.79%；支出决算较上年增加2912.13元，增长2.02%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为155491.35元，决算为145444.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.02%，完成年初预算的93.54%；公务接待费支出年初预算为19800.00元，决算为1440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.98%，完成年初预算的7.27%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4392.13元，增长3.11%；公务接待费支出决算较上年减少1480.00元，下降50.68%；具体是国内接待费支出决算1440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1480.00元，下降50.68%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175291.35元，支出决算为146884.78元，完成年初预算的83.79%，支出决算较上年增加2912.13元，增长2.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为155491.35元，决算为145444.78元，完成年初预算的93.54%；公务接待费支出年初预算为19800.00元，决算为1440.00元，完成年初预算的7.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：云南省监狱管理局中心医院认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2024年省监狱管理局中心医院严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委员会《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约‘紧日子’”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4392.13元，增长3.11%；公务接待费支出决算减少1480.00元，下降50.68%，具体是国内接待费支出决算1440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1480元，下降50.68%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加主要是因为车辆老旧，维修成本增加；公务接待支出减少云南省监狱管理局中心医院认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神， “三公”经费支出较去年有所下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省监狱管理局中心医院2024年机关运行经费支出5033532.00元，比上年增加82788.91元，增长1.67%,主要原因是：是2024年干警公用经费提标工作进一步落实到位，同时为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，监管区及狱政设施电费等运行经费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障我院开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省监狱管理局中心医院资产总额194184200.59元，其中，流动资产43257640.18元，固定资产147283411.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1542076.77元，无形资产256402.2元（净值），其他资产1844670.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1281329.24元，其中固定资产减少15889296.2元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产290项，账面原值8831939.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额15908779.00元，其中：政府采购货物支出14246598.00元；政府采购工程支出1662181.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6848047.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门云南省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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