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云南司法警官职业学院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南司法警官职业学院创办于1980年，2003年经教育部批准升格为高职院校，是省内唯一的一所政法类全日制人民警察高等职业院校。学校主要培养监狱戒毒人民警察、法院检察院司法警察、基层法律服务工作者和政法系统警务辅助人员等高素质技术技能人才，是云南省高职高专特色骨干院校。并承办云南省监狱管理局技工学校，其为非财政补助事业单位，是一所全日制中等职业技术学校。学校主要开展云南司法行政系统职工、警务辅助人员、罪犯和强制隔离戒毒学员的学历教育，培养中级技能人才的办学定位，以服务云南司法行政系统为主，开展职业培训，职业技能等级提升培训鉴定、就业创业培训等，并承担各类职业培训的鉴定取证工作，及中等职业学历教育工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为参照公务员法管理的事业单位，下属自收自支事业单位共1个，具体为：云南省监狱管理局技工学校。
（二）决算单位构成
我单位为云南省监狱管理局下属二级预算单位，2024年监狱管理局技工学校纳入本单位作为三级单位纳入决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南司法警官职业学院人员编制等情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末学生4646人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
三、重点工作概述
2024年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务和“管党治党、办学治校”的工作要求，坚持以高质量发展为目标，以重点工程为龙头，以落实重大机遇为契机，深化八个方面能力建设，有效推进了学院的建设和发展。
（一）加强政治能力建设
一是深化对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题的认识，按照“九个坚持”“六个下功夫”的要求，强化“为党育人、为国育才”的使命意识和职责担当。
二是守好意识形态阵地。坚持教育的政治性、人民性和战略性，认真落实学院宣传工作机制和“三审三校”制度，持续推进学院互联网阵地建设。
（二）加强队伍能力建设
一是紧扣主题开展实战大练兵。
二是持续深化作风纪律建设。持续开展师德师风专项整治行动，把教职员工的主要精力引导到教书育人、管理育人、服务育人的主责主业上来，将师德师风建设纳入督察检查的内容，以督促建，推动学院持续健康发展。
三是强化激励评价体系建设。修订完善学院专业技术资格评审认定管理办法等四个文件，完成2024年专业技术资格评审工作，评审认定助教12人，讲师4人，副教授8人，进一步提升教职员工干事创业精气神。
（三）加强办学能力建设
一是扎实开展高职院校专业综合评价工作。对学院人才培养方案管理、教材管理等教学各环节进行了全面梳理，为学院未来专业建设和教学工作打牢基础。
二是扎实开展“高本贯通”培养工作。成功申报“3+2”高本贯通培养改革试点培养学校，按照“人才培养方案两校定、课程标准共同做、教学过程全参与”的原则，开展两校教师集体备课、教研交流等活动，把“贯通”二字真正落到实处，切实提升课堂教学质量。
三是稳步推进“双高”建设。目前正按照教育厅要求组织开展学院“双高”专业群建设中期验收和检查工作。
四是积极融入省社区矫正工作。积极协调省司法厅、云南民族大学，助力“云南省社区矫正工作协同创新中心”挂牌成立，推动社矫专业与行业的深度融合，为社区矫正创新发展奠定基础。
五是稳步推进实践性教学体系建设。完成6个实验实训场所的建设，持续推进5个实训场所的改造升级，深化实践性教育教学体系建设和改革。与行业单位签订合作协议，建立校外实践教学实训基地3个，推动校监合作深度融合。
六是完善教学质量工程建设。切实落实《云南省高等职业院校办学质量管理指标体系》，制定实施方案，进一步细化任务，明确责任。
七是积极融入行业。按照学院“融入行业、服务行业、根植行业”的工作思路推动培训工作。全年培训人数达4000余人，持续扩大学院的办学影响力，取得了良好的社会效益。
（四）重点推进就创业工作
2024届毕业生初次去向落实率为87.91%，其中，警察专业入警率为54%，专升本录取率51.07%。困难群体毕业生197人，困难群体毕业生就业去向落实率为90.38%。初次毕业生去向落实率和困难群体毕业生就业去向落实率均超过全省平均就业去向落实率。
（五）加强科研能力建设
一是强化科研管理体系建设。研究制定学院《科研团队管理办法》《教材管理办法》2项制度。
二是强化科研能力水平。2024年，各级各类课题共立项28项。教育厅和其他省级15项，学院13项。
（六）加强保障能力建设
一是严守食品安全。组织开展校园饮食安全隐患专项排查整治行动，严格贯彻落实院领导“陪餐制”，邀请学生参与食堂日常监督管理，全面提高食堂从业人员安全素养和服务质量，持续提升学生幸福感、安全感、满意度。
二是有序推进基建工作。维修改造警明苑，保障教学住宿需求；维修改造二号公寓，提升学生居住体验；修缮改造3690㎡实验实训中心，全面完成消除危房安全隐患，进一步缓解了学院实验实训中心场地面积紧张的局面。
（七）加强安全能力建设
一是抓紧意识形态工作和统战工作。
二是持续推进隐患排查整治。强化安全责任措施落实，加大风险隐患和矛盾纠纷排查力度，开展各类排查整治专项行动，全力做好校园安全稳定各项工作。加强消防安全管理。提升“三防”水平。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南司法警官职业学院没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没使用政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南司法警官职业学院2024年度收入合计117809526.63元。其中：财政拨款收入80117039.14元，占总收入的68.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入28023921.06元（含教育收费28023921.06元），占总收入的23.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9668566.43元，占总收入的8.21%。
与上年相比，收入合计增加8494768.40元，增幅7.77%。其中财政拨款收入减少1823905.30元；事业收入增加3554020.00元，增加原因为年度内申请事业收入结余配合职业教育“现代职业教育提升专项”建设；其他收入增加6764653.70元，主要由于我单位2024年承接了警衔短期培训业务，新增承办云南省监狱管理局技工学校发展资金和开展职业技能培训，培训收入大幅增加。以及技校技能培训业务增加，培训收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南司法警官职业学院2024年度支出合计113801487.20元。其中：基本支出58153917.93元，占总支出的51.10％；项目支出55647569.27元，占总支出的48.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加4689900.48元，增长4.30%。其中：基本支出减少2520785.11元，下降4.15%；项目支出增加7210685.59元，增长14.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无发生，无增减变化。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南司法警官职业学院机构正常运转的日常支出58153917.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54514038.96元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3639878.97元，占基本支出的6.26％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南司法警官职业学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出55647569.27元。主要为：奖助学金6952871.00元，用于发放学生奖助学；警服专项经费4485625.32元，用于警察专业学生购置警服；现代职业教育质量提升计划专项资金8877179.39元，主要用于学院双高建设；校园保障运行专项经费347600元，主要用于学院物业管理费；财政专户管理特定目标项目资金28023921.06元，主要用于学院发展和行政公用经费开支。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南司法警官职业学院2024年度一般公共预算财政拨款支出80117039.14元,占本年支出合计的71.14%。与上年相比减少1823905.30元，下降2.23%,完成年初预算的117.75%，造成预决算差异的主要原因为：学生奖助学金6952871.00元为滚动下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出1678327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的99.99%。主要用于警察加班工资发放。
5.教育（类）支出63044973.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.69%,完成年初预算的122.00%。主要为：中等职业教育支出402000元，用于中职学生奖助学金发放；技校教育支出3631274.50元，用于技校学生奖助学金发放和技校发展；高等职业教育支出59011699.28元，主要为：教育人员工资支出37409796.00元；学院日常运转经费5352589.36元；学生警服专项4485625.32元；高职学生奖助学金发放5859200.00元；资本性支出7558311.00元，主要用于学校教育教学设备和软件购买。
造成预决算差异的主要原因为：学生奖助学金6952871.00元为滚动下达。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4944984.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的96.56%。主要用于单位离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。
9.卫生健康（类）支出6175763.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%,完成年初预算的114.24%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4272990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的102.80%。主要用于缴纳2024年度单位公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192000元，决算为48359.78元，完成年初预算的25.19%；支出决算较上年减少43845.64元，下降47.55%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为152000元，决算为43845.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的22.84%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出0.00元，上年支出决算为0；公务用车购置费支出决算0.00元，上年支出决算为0；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43845.64元，下降47.55%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南司法警官职业学院2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年支出决算为0。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南司法警官职业学院2024年机关运行经费支出3639878.97元，比上年增加505400.33元，增长16.12%,主要原因是2024年我单位机关运行经费中工会经费和福利费增加。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南司法警官职业学院资产总额47665841.04元，其中，流动资产6525646.82元，固定资产35562255.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程967258元，无形资产4610680.65（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加7892516.82元，其中固定资产增加4506891.46元;在建工程增加967258元，无形资产增加2046149.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产856项，账面原值1984369元，实现资产处置收入27194.47元；出租房屋479.17平方米，账面原值673600元，实现资产使用收入695200元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额30815467.80元，其中：政府采购货物支出16604196.32元；政府采购工程支出6652700.00元；政府采购服务支出7558571.48元。授予中小企业合同金额21214786.99元，其中：授予小微企业合同金额21214786.99元。
四、单位绩效自评情况
我单位涉密项目自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门云南省监狱管理局统一公开，故单位绩效自评表为空。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、双高建设：中国特色高水平高职学校和专业建设计划（简称“双高计划”）。旨在打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务务平台；引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级。
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