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云南省第一女子监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省第一女子监狱位于昆明市晋宁区，始建于1953年3月。1979年，监狱调整为纯关押改造女犯，系云南省建狱时间最长的女犯监狱。云南省第一女子监狱主要工作职责为：执行党的监狱工作方针政策，在党的领导下开展政治建设、党的建设，切实维护国家政治安全；贯彻执行《刑法》《刑事诉讼法》《监狱法》及其他法律法规，开展狱政管理、狱内侦查、刑罚执行等相关工作；落实司法部党组、省司法厅党委、省监狱管理局党委工作要求，依法依规依纪对罪犯进行教育改造、劳动改造、生活卫生管理、医疗管理工作；依法开展监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；开展监狱的警察、职工、辅警队伍思想政治建设以及警务管理、干部任免、对外宣传、教育培训等工作，严格落实党规党纪，依法开展党风廉政建设、执法监督、纪律检查、行政监察工作；加强驻监武警部队、法院、检察院和驻地部门的联系，共同保障监狱监管场所安全和刑罚执行；完成上级部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置31个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休2人，退休82人）。年末遗属12人。
三、重点工作概述
我单位2024年度重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第一女子监狱2024年度收入合计174,288,762.79元。其中：财政拨款收入174,248,707.06元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40,055.73元，占总收入的0.02%。
与上年相比，收入合计减少4,615,028.53元，下降2.58%。其中：财政拨款收入减少3,778,991.81元，下降2.12%；其他收入减少836,036.72元，下降95.43%。主要原因是：①2024年度政府性基金项目较上年减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；②相较上年，2024年度单位自有资金无物资供应站进销差弥补，其他收入仅为单位自有资金账户银行结息及税局退回手续费款。增减情况具体见下表：
二、支出决算情况说明
云南省第一女子监狱2024年度支出合计174,499,387.06元。其中：基本支出163,736,261.04元，占总支出的93.83％；项目支出10,763,126.02元，占总支出的6.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4,070,619.11元，下降2.28%。其中：基本支出减少5,505,400.62元，下降3.25%；项目支出增加1,434,781.51元，增长15.38%。主要原因是：上年通过基本支出安排的预算，本年由项目支出保障。具体原因涉密，不予公开。增减情况具体见下表：
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省第一女子监狱机构正常运转的日常支出163,736,261.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出147,538,339.05元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,197,921.99元，占基本支出的9.89％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省第一女子监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,763,126.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第一女子监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出172,043,707.06元,占本年支出合计的98.59%。与上年相比增加1,874,508.19元，增长1.10%,完成年初预算的106.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出135,394,022.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%,完成年初预算的107.21%。主要用于监狱警察工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的支出；造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出12,183,709.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的98.96%。主要用于单位的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金清算较年初预算增加。
9.卫生健康（类）支出13,574,549.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,完成年初预算的106.67%。主要用于单位基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出10,891,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的104.26%。主要用于缴纳单位2024年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为570,327.07元，决算为363,208.09元，完成年初预算的63.68%；支出决算较上年减少6,927.83元，下降1.87%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为118,776.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.70%，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为401,327.07元，决算为244,327.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.27%，完成年初预算的60.88%；公务接待费支出年初预算为49,500.00元，决算为105.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.03%，完成年初预算的0.21%。
因公出国（境）费支出决算本年与上年均无支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1,068.49元，下降0.89%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,709.34元，下降2.28%；公务接待费支出决算较上年减少150.00元，下降58.82%；具体是国内接待费支出决算105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少150.00元，下降58.82%；国（境）外接待费支出决算本年与上年均无支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为570,327.07元，支出决算为363,208.09元，完成年初预算的63.68%，支出决算较上年减少6,927.83元，下降1.87%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为118,776.02元，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为401,327.07元，决算为244,327.07元，完成年初预算的60.88%；公务接待费支出年初预算为49,500.00元，决算为105.00元，完成年初预算的0.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和“三公”经费只减不增的相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均无支出；公务用车购置费支出决算减少1,068.49元，下降0.89%；公务用车运行维护费支出决算减少5,709.34元，下降2.28%；公务接待费支出决算减少150.00元，下降58.82%，具体是国内接待费支出决算105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少150.00元，下降58.82%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，均无支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，“三公经费”总项和各分项支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆数量涉密，不予公开。购置车辆原因为单位执法执勤用车使用年限较长，机动车安全检测和环保检测不合格，用车安全隐患较大，进行报废更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他州市开展罪犯帮教工作发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省第一女子监狱2024年机关运行经费支出16,197,241.99元，比上年减少2,763,019.62元，下降14.57%,主要原因是持续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，持续缩减公用经费开支。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省第一女子监狱资产总额221,423,813.24元，其中，流动资产5,548,395.63元，固定资产200,119,860.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,520,000.00元，无形资产60,669.22元（净值），其他资产9,174,887.45元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少24,032,337.46元，其中固定资产增加1,993,849.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值115,235.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,000.00元；出租土地384,860.99平方米，账面原值6.00元（名义金额），实现土地使用权出租收入3,113,844.70元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额12,694,240.05元，其中：政府采购货物支出11,130,845.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,563,394.35元。授予中小企业合同金额12,238,084.55元，其中：授予小微企业合同金额12,238,084.55元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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