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云南省大理监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省大理监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的成年男性罪犯执行刑罚；严格执行监狱法，履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能，维护社会稳定，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；对罪犯依法监管，根据罪犯改造的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，努力将罪犯改造成为有一技之长的守法公民；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业管理，落实安全生产和环境保护规定；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置34个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员、行政编制涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末学生0人。年末遗属17人。
车辆编制及实有车辆涉密，不予公开。
三、重点工作概述
2024年度云南省大理监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省大理监狱2024年度收入合计148,769,802.37元。其中：财政拨款收入148,642,822.01元，占总收入的99.91%；其他收入126,980.36元，占总收入的0.09%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加3,523,967.05元，增长2.43%。其中：财政拨款收入增加3,531,819.23元，增长2.43%；其他收入减少7,852.18元，下降5.82%。主要原因是公共安全支出较上年增加，具体原因涉密，不予公开。增减具体情况见下表：
二、支出决算情况说明
云南省大理监狱2024年度支出合计148,642,822.01元。其中：基本支出136,718,555.17元，占总支出的91.98％；项目支出11,924,266.84元，占总支出的8.02％。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,694,623.11元，增长1.15%。其中：基本支出减少8,018,140.77元，下降5.54%，基本支出减少的主要原因是一是我单位干警人数减少；二是2024年职业年金（单位部分）缴纳政策调整，未纳入本部门预决算收支范围。项目支出增加9,712,763.88元，增长439.19%，增长的主要原因是上年通过基本支出安排的预算，本年由项目支出保障。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省大理监狱机构正常运转的日常支出136,718,555.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出124,166,126.95元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,552,428.22元，占基本支出的9.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省大理监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,924,266.84元。其中：基本建设类项目支出651,217.57元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省大理监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出146,001,494.44元,占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加2,631,805.61元，增长1.84%,完成年初预算的106.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出118,753,139.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%,完成年初预算的107.37%。主要用于监狱干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出10,115,279.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的98.63%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是在职警察人数较年初预算人数减少。
9.卫生健康（类）支出8,122,219.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的99.72%。主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员减少造成支出决算减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出9,010,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的103.41%。主要用于缴纳单位2024年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年住房公积金缴交基数增加，住房公积金清算后调增额度。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为572,516.56元，决算为303,708.84元，完成年初预算的53.05%；支出决算较上年减少43,302.57元，下降12.48%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为118,776.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.11%，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为403,716.56元，决算为184,932.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.89%，完成年初预算的45.81%；公务接待费支出年初预算为49,300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加118,776.02元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少162,078.59元，下降46.71%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为572,516.56元，支出决算为303,708.84元，完成年初预算的53.05%，支出决算较上年减少43,302.57元，下降12.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为118,776.02元，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为403,716.56元，决算为184,932.82元，完成年初预算的45.81%；公务接待费支出年初预算为49,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2024年严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》相关规定，“三公”经费支出决算较年初预算下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加118,776.02元，上年无此项支出，增加的原因公车需求增加，公务用车购置费增加；公务用车运行维护费支出决算减少162,078.59元，下降46.71%，下降原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格控制公务用车运维费用；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，在日常工作中严控相关开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省大理监狱2024年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。
2.购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开，公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省大理监狱2024年机关运行经费支出12,552,428.22元，比上年减少4,364,457.15元，下降25.80%,主要原因是牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制经费支出，努力节约日常经费开支。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省大理监狱资产总额188,738,575.28元，其中，流动资产39,843,600.94元，固定资产115,457,194.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程567,760.15元，无形资产20,839,500.44元（净值），其他资产12,030,518.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,238,539.30元，其中固定资产增加3,470,939.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值211,098.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,376.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额28,173,304.16元，其中：政府采购货物支出27,848,970.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出324,333.30元。授予中小企业合同金额17,721,252.95元，其中：授予小微企业合同金额16,870,681.73元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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