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云南省普洱监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
云南省普洱监狱是国家刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚，严格执行《中华人民共和国监狱法》履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能。维护社会稳定。履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；负责犯人管理、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱人民警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年度云南省普洱监狱重点工作任务涉密，不予公开。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置31个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省普洱监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
我单位2024年年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休5人，退休154人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
三、重点工作概述
我单位2024年重点工作涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省普洱监狱2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省普洱监狱2024年度收入合计145,103,163.33元。其中：财政拨款收入144,248,581.08元，占总收入的99.41%；其他收入854,582.25元，占总收入的0.59%。
与上年相比，收入合计减少5,073,386.58元，下降3.38%。其中：财政拨款收入减少5,298,441.62元，下降3.54%；其他收入增加225,055.04元，增长35.75%。与上年相比，收入合计减少的主要原因是政府性基金收入比上年减少，具体内容涉密不予公开。
二、支出决算情况说明
云南省普洱监狱2024年度支出合计144,248,581.08元。其中：基本支出130,146,047.55元，占总支出的90.22％；项目支出14,102,533.53元，占总支出的9.78％。
与上年相比，支出合计减少5,298,441.62元，下降3.54%。其中：基本支出减少10,332,913.96元，下降7.36%；项目支出增加5,034,472.34元，增长55.52%；主要原因是政府性基金预算安排支出比上年减少，具体内容涉密不予公开。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省普洱监狱机构正常运转的日常支出130,146,047.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118,517,290.70元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,628,756.85元，占基本支出的8.94％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省普洱监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,102,533.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元，其他具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省普洱监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出141,733,495.51元,占本年支出合计的98.26%。与上年相比减少1,819,027.19元，下降1.27%,完成年初预算的103.60%。增减变动的具体原因涉密，不予公开。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出114,693,000.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%,完成年初预算的104.67%。主要用于全狱干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年中因工作需求追加预算不在年初预算内，具体内容涉密不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出9,739,500.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的97.95%。主要用于全狱离休干警工资支出及离退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是由于在职人员减少导致社会保障和就业（类）支出比年初预算减少。
9.卫生健康（类）支出8,680,031.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的99.98%。主要用于缴纳监狱干警基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是由于在职人员减少导致卫生健康（类）支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出8,620,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的100.07%。主要用于缴纳监狱干警住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员变动、年中追加预算导致的实际支出超过年初预算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为595,041.28元，决算为460,715.47元，完成年初预算的77.43%；支出决算较上年减少36,922.32元，下降7.42%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为118,776.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.78%，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为421,541.28元，决算为341,939.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.22%，完成年初预算的81.12%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1,088.49元，下降0.91%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35,033.83元，下降9.29%；公务接待费支出决算较上年减少800.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为595,041.28元，支出决算为460,715.47元，完成年初预算的77.43%，支出决算较上年减少36,922.32元，下降7.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为118,776.02元，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为421,541.28元，决算为341,939.45元，完成年初预算的81.12%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:云南省普洱监狱坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少1,088.49元，下降0.91%；公务用车运行维护费支出决算减少35,033.83元，下降9.29%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆数涉密，不予公开。因省普洱监狱执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。
3.安排国内公务接待0批次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省普洱监狱2024年机关运行经费支出11,628,756.85元，比上年减少3,483,410.92元，下降23.05%,主要原因是严格执 云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》、在职人员减少导致运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障普洱监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省普洱监狱资产总额168,262,198.95元，其中，流动资产11,408,422.42元，固定资产133,705,285.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,751,818.91元，无形资产3,148,333.95元（净值），其他资产10,248,337.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,405,603.96元，其中固定资产减少1,909,157.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值227,284.20元；报废报损资产7312项，账面原值26,001,189.43元，实现资产处置收入29,409.60元；出租土地2,834,227.51平方米，实现资产出租收入5,556,694.65元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额16,517,949.77元，其中：政府采购货物支出15,826,601.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出691,348.75元。授予中小企业合同金额14,584,656.36元，其中：授予小微企业合同金额14,584,656.36元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门云南省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
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