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云南省小龙潭监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省小龙潭监狱是云南省刑罚执行机关，主要职能是履行国家法律赋予的刑罚执行职责。依照《监狱法》《刑法》和《刑事诉讼法》的规定，围绕“惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨”的监狱工作方针，对罪犯依法实施管理与改造工作，目的是将罪犯改造成为守法公民。根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事劳动改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、暂予监外执行、减刑、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实刑事政策；对罪犯开展扫盲教育、初等教育、职业技能培训等教育活动，努力将罪犯改造成为有一技之长的守法公民；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；完成上级部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共187个内设机构，具体名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员情况涉密，不予公开。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员957人（离休6人，退休951人）。年末学生0人。年末遗属49人。
我单位辆编制情况涉密，不予公开。
三、重点工作概述
我单位2024年重点工作涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省小龙潭监狱2024年度收入合计437,785,150.04元。其中：财政拨款收入436,412,144.39元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,373,005.65元，占总收入的0.31%。
与上年相比，收入合计减少46,570,077.81元，下降9.61%。其中：财政拨款收入减少46,231,629.62元，下降9.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少338,448.19元，下降19.78%。收入合计减少的主要原因一是人员经费减少、二是2024年度职业年金由社保部门统一核算管理，不纳入本单位预算，职业年金减少、三是其他政府性基金安排支出减少。增减具体情况见下表：
二、支出决算情况说明
云南省小龙潭监狱2024年度支出合计437,785,150.04元。其中：基本支出411,757,265.20元，占总支出的94.05％；项目支出26,027,884.84元，占总支出的5.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少46,570,077.81元，下降9.61%。其中：基本支出减少47,379,162.15元，下降10.32%，是因为人员经费和公用经费减少；项目支出增加809,084.34元，增长3.21%，主要由于今年实际按需追加专项资金较上年增加,具体原因涉密，不予公开；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增减具体情况见下表：
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省小龙潭监狱机构正常运转的日常支出411,757,265.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出378,108,664.40元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,648,600.80元，占基本支出的8.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省小龙潭监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,027,884.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省小龙潭监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出431,199,710.71元,占本年支出合计的98.50%。与上年相比减少36,048,214.49元，下降7.72%,完成年初预算的99.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出339,945,291.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%,完成年初预算的101.35%。主要用于监狱警察人员经费、日常公用经费、监狱日常运转费用及监狱信息化建设、狱政设施维修；造成预决算差异是因为有追加预算，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出32,928,909.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,完成年初预算的97.84%，主要用于全监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出、伤残抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少、死亡抚恤和伤残抚恤，均按实际情况追加。
9.卫生健康（类）支出30,534,751.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的85.24%，主要用于全监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全监狱公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出27,790,758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的98.61%,主要用于缴纳全监狱2024年住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,275,125.00元，决算为873,743.06元，完成年初预算的68.52%；支出决算较上年减少249,210.41元，下降22.19%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,225,125.00元，决算为870,957.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.68%，完成年初预算的71.09%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为2,786.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.32%，完成年初预算的5.57%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少119,864.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少118,307.90元，下降11.96%；公务接待费支出决算较上年减少11,038.00元，下降79.85%；具体是国内接待费支出决算2,786.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,038.00元，下降79.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,275,125.00元，支出决算为873,743.06元，完成年初预算的68.52%，支出决算较上年减少249,210.41元，下降22.19%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,225,125.00元，决算为870,957.06元，完成年初预算的71.09%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为2,786.00元，完成年初预算的5.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是小龙潭监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出决算较年初预算大幅下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少119,864.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少118,307.90元，下降11.96%；公务接待费支出决算减少11,038.00元，下降79.85%,具体是国内接待费支出决算2,786.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,038.00元，下降79.85%;国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省小龙潭监狱严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出决算下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。云南省小龙潭监狱2024年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费。
2.购置车辆0.0辆。公务用车更新购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待15.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次125.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于主要因正常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省小龙潭监狱2024年机关运行经费支出33,640,172.11元，比上年减少8,991,492.72元，下降21.09%,主要原因是小龙潭监狱全面落实“过紧日子”要求，从严控制和压减机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用于保障全监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省小龙潭监狱资产总额869,304,949.20元，其中，流动资产10,355,522.95元，固定资产736,739,320.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,511,317.82元，无形资产56,820,457.38元（净值），其他资产(受托代理资产）24,878,330.93元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加807,906,963.78元，其中固定资产增加726,495,719.66元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额36,306,703.65元，其中：政府采购货物支出33,053,950.91元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,252,752.74元。授予中小企业合同金额25,516,151.89元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
我单位涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
根据我单位资产划转协议（涉密），原由监狱企业出资的监狱布局调整等项目形成的监狱使用资产划为监狱资产，但是直到2024年12月30日，监狱一直未收到划转资产的审计报告，不能将划入监狱的资产准确入账，因已是年末，不能让大量的资产成为账外资产，监狱暂以最后一次资产划转清单作为资产入账的依据，将划转资产暂行入账，待收到审计报告后再作调整。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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