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云南省安宁监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省安宁监狱是刑罚执行机关，其主要工作职责为：履行对罪犯的收押、教育改造、刑罚执行工作职责并承担相应的责任。履行警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、推荐干部职责；履行我狱及所属企业的发展、规划、财务管理、国有资产的管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；履行单位年度部门经费预算、财务决算、财会和内部审计工作等职能。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置31个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省安宁监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员162人（离休2人，退休160人）。年末学生0人。年末遗属11人。
三、重点工作概述
2024年度云南省安宁监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省安宁监狱2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省安宁监狱2024年度收入合计123,094,673.13元。其中：财政拨款收入122,919,739.67元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入174,933.46元，占总收入的0.14%。
与上年相比，收入合计减少4,761,773.97元，下降3.72%。其中：财政拨款收入减少4,190,948.43元，下降3.30%；其他收入减少570,825.54元，下降76.54%。主要原因:一是狱政设施建设经费较上年度减少；二是单位职业年金由社保统一进行缴存，单位收入减少；三是弥补罪犯生活费的其他收入较上年度减少。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
单位：万元
二、支出决算情况说明
云南省安宁监狱2024年度支出合计123,094,673.13元。其中：基本支出115,582,553.22元，占总支出的93.90％；项目支出7,512,119.91元，占总支出的6.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4,761,773.97元，下降3.72%。其中：基本支出减少8,535,319.00元，下降6.88%；项目支出增加3,773,545.03元，增长100.94%。主要原因：一是本年人员减少,二是本年职业年金（单位部分）缴纳政策调整，由社保部门统一缴存，未纳入本部门预决算收支范围；项目支出增加的主要原因是上年通过基本支出安排的预算，本年由项目支出保障。具体原因涉密，不予公开。
单位：万元
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省安宁监狱机构正常运转的日常支出115,582,553.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104,637,631.32元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,944,921.90元，占基本支出的9.47％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省安宁监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,512,119.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省安宁监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出121,836,075.26元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比减少3,614,986.48元，下降2.88%,完成年初预算的107.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出96,862,768.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.50%,完成年初预算的107.36%。主要用于监狱干警工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出8,541,993.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的99.61%。主要用于监狱养老保险、工伤保险、老干公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金清算较年初预算减少。
9.卫生健康（类）支出8,864,302.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的114.00%。主要用于全狱干警基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全狱干警公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出7,567,011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的104.87%。主要用于缴纳全狱干警2024年住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为565,654.16元，决算为299,432.12元，完成年初预算的52.94%；支出决算较上年减少79,055.89元，下降20.89%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为118,776.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.67%，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为401,154.16元，决算为180,656.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.33%，完成年初预算的45.03%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加8,776.02元，增长7.98%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少87,831.91元，下降32.71%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为565,654.16元，支出决算为299,432.12元，完成年初预算的52.94%，支出决算较上年减少79,055.89元，下降20.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为118,776.02元，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为401,154.16元，决算为180,656.10元，完成年初预算的45.03%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2024年云南省安宁监狱严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，公务用车运行维护费进一步下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加8,776.02元，增长7.98%；公务用车运行维护费支出决算减少87,831.91元，下降32.71%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我狱认真严格落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省安宁监狱2024年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。
2.购置车辆数涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要为监狱为完成司法部的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省安宁监狱不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省安宁监狱2024年机关运行经费支出10,867,056.36元，比上年减少2,880,373.09元，下降20.95%,主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，认真执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》，严控水电费等经费支出。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省安宁监狱资产总额144,717,946.57元，其中，流动资产5,220,866.73元，固定资产130,279,294.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69,003.24元（净值），其他资产9,148,782.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,029,397.64元，其中固定资产减少10,363,174.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值121,898.00元；报废报损资产5项，账面原值148,000.00元，实现资产处置收入2,500.00元；出租房屋12,367.65平方米，账面原值7,837,555.78元，实现资产使用收入2,313,972.04元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额20,199,067.99元，其中：政府采购货物支出19,324,855.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出874,212.99元。授予中小企业合同金额9,925,708.99元，其中：授予小微企业合同金额9,902,346.00元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
云南省安宁监狱无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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