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云南省嵩明监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
监狱是国家刑罚执行机关，云南省嵩明监狱在云南省监狱管理局的直接领导下，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。国家保障监狱改造罪犯所需经费。监狱的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他监狱业务费，列入年初财政预算。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省嵩明监狱共设置35个内设机构，具体内设机构名称涉密，不公开。
云南省嵩明监狱为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省嵩明监狱作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函〔2016〕75号)，云南省嵩明监狱人员及车辆编制等情况属涉密内容，不予公开。
年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员174人（离休1人，退休173人）。年末学生0人。年末遗属41人。
三、重点工作概述
2024年度云南省嵩明监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省嵩明监狱2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省嵩明监狱2024年度收入合计208,868,683.01元。其中：财政拨款收入208,059,724.20元，占总收入的99.61%；其他收入808,958.81元，占总收入的0.39%。
与上年相比，收入合计减少11,459,217.45元，下降5.20%。其中：财政拨款收入减少10,820,118.43元，下降4.94%，减少的主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入安排的基本建设项目、信息化项目较上年减少，减少的主要内容涉密，不予公开；其他收入减少639,099.02元，下降44.13%，减少的主要原因是财政经费保障到位的情况下，其他收入需弥补的金额下降，因此其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省嵩明监狱2024年度支出合计208,886,884.58元。其中：基本支出195,628,896.88元，占总支出的93.65％；项目支出13,257,987.70元，占总支出的6.35％。
与上年相比，支出合计减少11,422,814.31元，下降5.18%。其中：基本支出减少8,546,298.23元，下降4.19%，减少的主要原因:一是上年通过基本支出安排的预算，本年由项目支出保障；二是本年职业年金（单位部分）缴纳政策调整，未纳入本单位预决算收支范围；三是财政经费保障到位的情况下，其他收入支出的金额下降。项目支出减少2,876,516.08元，下降17.83%，减少的主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入安排的基本建设项目、信息化项目较上年减少，减少的主要内容涉密，不予公开。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省嵩明监狱机构正常运转的日常支出195,628,896.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177,001,056.10元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,627,840.78元，占基本支出的9.52％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省嵩明监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,257,987.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。减少的主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入安排的基本建设项目、信息化项目较上年减少，减少的主要内容涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省嵩明监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出205,569,414.66元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少4,983,115.51元，下降2.37%，完成年初预算的107.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出162,501,585.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%，完成年初预算的108.65%。主要用于全监狱干警工资发放、正常运转的日常支出、监狱建设和狱政设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，增加部分专项保障项目，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出14,407,863.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的100.48%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡、伤残抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金清算较年初预算增加。
9.卫生健康（类）支出16,022,469.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的107.79%。主要用于全监狱干警基本医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出12,637,495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的103.12%。主要用于单位缴纳的2024年度住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为972,854.14元，决算为598,534.66元，完成年初预算的61.52%；支出决算较上年减少147,195.59元，下降19.74%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为108,761.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.17%，完成年初预算的91.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为803,854.14元，决算为489,772.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.83%，完成年初预算的60.93%；公务接待费支出年初预算为49,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少11,238.14元，下降9.37%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少135,957.45元，下降21.73%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为972,854.14元，支出决算为598,534.66元，完成年初预算的61.52%，支出决算较上年减少147,195.59元，下降19.74%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为108,761.86元，完成年初预算的91.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为803,854.14元，决算为489,772.80元，完成年初预算的60.93%；公务接待费支出年初预算为49,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省嵩明监狱认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增的相关规定，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出决算较年初预算下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少11,238.14元，下降9.37%；公务用车运行维护费支出决算减少135,957.45元，下降21.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省嵩明监狱严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约“过紧日子”相关要求，压缩监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费支出,从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆数涉密，不予公开。具体购置车辆原因主要是报废老旧执法执勤用车，更新购置了执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省嵩明监狱2024年机关运行经费支出18,609,639.21元，比上年减少3,825,471.52元，下降17.05%,主要原因是云南省嵩明监狱严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格贯彻落实中央“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，压缩监狱办公费、水电费、“三公”经费等机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省嵩明监狱资产总额228,173,029.45元，其中，流动资产17,556,834.74元，固定资产182,307,544.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,750,714.87元，无形资产79,656.24元（净值），其他资产20,478,278.78（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,791,129.62元，其中固定资产减少7,263,408.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值122,441.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额19,495,501.20元，其中：政府采购货物支出17,508,076.20元；政府采购工程支出611,895.00元；政府采购服务支出1,375,530.00元。授予中小企业合同金额7,000,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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