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云南省益宁监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省益宁监狱是国家刑罚执行机关，前身为云南省中安监狱，始建于1951年7月，于2022年7月实现监狱整体异地搬迁，现位于云南省曲靖市沾益区，主要履行以下职责：贯彻执行中央和省、厅局有关监狱工作的方针政策和法律法规及有关地方性的法规、规章草案，落实省监狱管理局监狱工作中长期规划和年度计划。负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理、环境保护和职业卫生工作。负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。落实省监狱管理局关于队伍建设、思想政治和党风廉政工作，监督本单位警务管理和警务督察工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。承办上级部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置40个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员351人（离休3人，退休348人）。年末学生0人。年末遗属81人。
三、重点工作概述
2024年度云南省益宁监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省益宁监狱2024年度收入合计287,370,047.54元。其中：财政拨款收入287,116,434.54元，占总收入的99.91%；其他收入253,613.00元，占总收入的0.09%。上下年度均无上缴上级收入、经营收入、对附属单位补助收入。
与上年相比，收入合计增加33,184,553.52元，增长了13.06%。其中：财政拨款收入增加3,4391,412.74元，增长13.61%,主要原因是其他政府性基金安排的支出拨付增加；其他收入减1,206,859.22元，下降82.63%，主要原因是本年度经费保障充分，使用其他收入弥补罪犯生活费用下降。具体原因涉密，不予公开。上下年度增减具体情况见下表：
二、支出决算情况说明
云南省益宁监狱2024年度支出合计287,316,434.54元。其中：基本支出217,299,242.96元，占总支出的75.63％；项目支出70,017,191.58元，占总支出的24.37％；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加31,776,289.43元，增长12.43%。其中：基本支出减少6,878,573.91元，下降3.07%；项目支出增加38,654,863.34元，增长123.25%，主要原因一是单位职业年金由社保统一进行缴存，单位收入减少；二是上年通过基本支出安排的预算，本年由项目支出保障。具体原因涉密，不予公开。上下年度支出功能科目增减具体情况见下表：
（一）基本支出情况
2024年度中用于保障云南省益宁监狱机构正常运转的日常支出217,299,242.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195,944,099.17元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,355,143.79元，占基本支出的9.83％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省益宁监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,017,191.58元。其中：基本建设类项目支出59,217,700.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省益宁监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出257,451,061.54元,占本年支出合计的89.61%。与上年相比增加5,124,136.12元，增长2.03%,完成年初预算的101.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出211,277,637.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%,完成年初预算的101.23%。主要用于用于全监狱干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和狱政设施维修等保障监狱安全稳定的支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出17,719,868.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的103.47%。主要用于单位的离退休人员公用经费、警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是在2024年度增加由财政保障监狱企业中小学退休教师待遇补差和追加死亡抚恤预算较年初预算增加。
9.卫生健康（类）支出13,800,219.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的101.58%。主要用于用于单位警察基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费和大病补充医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是因单位人员变动，医疗保险清算较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出14,653,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的103.50%。主要用于用于缴纳单位警察2023年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，开展住房公积金清算较年初预算数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款的“三公”经费支出年初预算为975,610.00元，决算为720,617.71元，完成年初预算的73.86%；支出决算较上年增加了36,215.45元，增长5.29%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为119,320.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.56%，完成年初预算的99.85%；公务用车运行维护费支出年初预算为796,110.00元，决算为601,297.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.44%，完成年初预算的75.53%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加119,320.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少83,104.82元，下降12.14%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为975,610.00元，支出决算为720,617.71元，完成年初预算的
73.86%，支出决算较上年增加36,215.45元，增长5.29%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为119,320.27元，完成年初预算的99.85%；公务用车运行维护费支出年初预算为796,110.00元，决算为601,297.44元，完成年初预算的75.53%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和“三公”经费只减不增的相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加119,320.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少83,104.82元，下降12.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行勤俭节约“过紧日子”相关要求，“三公经费”总项和各分项支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省益宁监狱2024年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。
2.购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开，公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省益宁监狱2024年机关运行经费支出21,355,143.79元，比上年减少2,798,468.70元，下降11.59%。较上年减少的主要原因是：持续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，持续缩减公用经费开支。单位机关运行经费主要用于保障本单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省益宁监狱资产总额632,348,901.09元，其中，流动资产50,918,467.31元，固定资产567,238,874.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,266,235.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,814,618.51元，其中固定资产减少3,790,529.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值156,800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额14,940,382.16元，其中：政府采购货物支出13,666,162.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,274,219.46元。授予中小企业合同金额
12,552,388.13元，其中：授予小微企业合同金额12,543,988.13元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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