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云南省监狱管理局农业科学研究所2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省监狱管理局农业科学研究所是省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯职业技能培训、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员及车辆编制情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属11人。
三、重点工作概述
2024年度云南省监狱管理局农业科学研究所重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省监狱管理局农业科学研究所2024年度收入合计15,330,463.83元。其中：财政拨款收入15,326,985.93元，占总收入的99.98%；其他收入3,477.90元，占总收入的0.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计减少1,634,954.86元，下降9.64%。其中：财政拨款收入减少1,633,761.15元，下降9.63%；其他收入减少1,193.71元，下降25.55%。主要原因是1、2024年有人员退休，相应的工资福利支出减少；2、政府性基金预算财政拨款收入项目2023年已完成竣工，2024年无项目,2024年较2023年减少603,333.00元。增减情况见下表：
二、支出决算情况说明
云南省监狱管理局农业科学研究所2024年度支出合计15,328,173.43元。其中：基本支出15,288,173.43元，占总支出的99.74％；项目支出40,000.00元，占总支出的0.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,642,811.51元，下降9.68%。其中：基本支出减少1,079,478.51元，下降6.60%；项目支出减少563,333.00元，下降93.37%。主要原因是1、2024年有人员退休，对应的工资福利支出减少；2、“三公经费”支出减少，本年度我单位严格落实党政机关过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格单位支出管理，从严控制“三公经费”；3、其他政府性基金支出项目2023年已完成竣工，2024年较2023年减少603,333.00元。增减情况见下表：
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所机构正常运转的日常支出15,288,173.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,480,582.37元，占基本支出的88.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,807,591.06元，占基本支出的11.82％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省监狱管理局农业科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出15,326,985.93元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1,030,428.15元，下降6.30%,完成年初预算的97.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出11,610,078.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%,完成年初预算的96.66%。主要用于单位干警工资发放及单位正常运转的日常支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位持续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，持续缩减经费开支。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,251,192.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的97.40%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金清算较年初预算减少。
9.卫生健康（类）支出1,362,841.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的99.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,102,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的99.62%。主要用于缴纳2024年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,690.00元，决算为33,322.16元，完成年初预算的31.83%；支出决算较上年减少21,764.34元，下降39.51%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为103,700.00元，决算为33,322.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.13%；公务接待费支出年初预算为990.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21,764.34元，下降39.51%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,690.00元，支出决算为33,322.16元，完成年初预算的31.83%，支出决算较上年减少21,764.34元，下降39.51%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为103,700.00元，决算为33,322.16元，完成年初预算的32.13%；公务接待费支出年初预算为990.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2024年我单位严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出决算较年初预算大幅下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21,764.34元，下降39.51%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行勤俭节约“过紧日子”相关要求，从严控制“三公经费”支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费，主要用于执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省监狱管理局农业科学研究所2024年机关运行经费支出1,806,403.56元，比上年减少371,213.89元，下降17.05%,主要原因：持续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，持续缩减公用经费开支。单位机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省监狱管理局农业科学研究所资产总额32,833,730.62元，其中，流动资产76,487.41元，固定资产32,743,106.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,136.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,050,174.17元，其中固定资产减少3,037,529.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值311,385.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5,674.00平方米，账面原值1,773.43元，实现资产使用收入1,740,480.98元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额237,840.20元，其中：政府采购货物支出13,538.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出224,302.20元。授予中小企业合同金额230,534.84元，其中：授予小微企业合同金额230,534.84元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
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