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云南省杨林监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省杨林监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是：负责刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生装备等工作，处置狱内突发事件，承担监管安全责任。负责财务管理、政府采购、内部审计、安全生产、环境保护、监狱基本建设等工作，承担生产安全责任。负责领导班子建设、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按干管权限选拔任免干部，负责党组织和工青妇工作。负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。负责信息化建设、正规化建设，开展创建现代化文明监狱工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置35个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省杨林监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员197人（离休0人，退休197人）。年末学生0人。年末遗属13人。
三、重点工作概述
2024年度云南省杨林监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省杨林监狱2024年度收入合计138,033,720.25元。其中：财政拨款收入137,967,232.62元，占总收入的99.95%；其他收入66,487.63元，占总收入的0.05%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计减少18,904,300.27元，下降12.05%。其中：财政拨款收入减少18,747,348.07元，下降11.96%；其他收入减少156,952.20元，下降70.24%。收入合计较上年相比减少的主要原因是：本年其他政府性基金收入安排的建设项目完工，收入较上年减少。主要原因涉密，不予公开。增减具体情况见下表：
二、支出决算情况说明
云南省杨林监狱2024年度支出合计138,076,757.28元。其中：基本支出128,559,914.88元，占总支出的93.11％；项目支出9,516,842.40元，占总支出的6.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少18,818,223.21元，下降11.99%。其中：基本支出减少10,701,255.44元，下降7.68%；项目支出减少8,116,967.77元，下降46.03%。具体原因涉密，不予公开。上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省杨林监狱机构正常运转的日常支出128,559,914.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116,903,645.67元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,656,269.21元，占基本支出的9.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省杨林监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,516,842.40元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省杨林监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出136,724,582.62元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少8,307,686.22元，下降5.73%,完成年初预算的104.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出107,576,753.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%，完成年初预算的105.02%。主要用于监狱干警工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出9,596,900.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的98.66%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金清算较年初预算减少。
9.卫生健康（类）支出11,094,453.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%，完成年初预算的107.42%。主要用于监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗补助费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出8,456,475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的102.70%。主要用于缴纳监狱2024年住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,576.18元，决算为407,071.31元，完成年初预算的76.29%；支出决算较上年减少109,217.30元，下降21.15%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为108,751.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.72%，完成年初预算的91.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为394,276.18元，决算为298,319.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.28%，完成年初预算的75.66%；公务接待费支出年初预算为19,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少11,112.65元，下降9.27%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少98,104.65元，下降24.75%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,576.18元，支出决算为407,071.31元，完成年初预算的76.29%，支出决算较上年减少109,217.30元，下降21.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为119,500.00元，决算为108,751.86元，完成年初预算的91.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为394,276.18元，决算为298,319.45元，完成年初预算的75.66%；公务接待费支出年初预算为198,00.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和“三公”经费只减不增的相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少11,112.65元，下降9.27%；公务用车运行维护费支出决算减少98,104.65元，下降24.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行勤俭节约“过紧日子”相关要求，“三公经费”总项和各分项支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省杨林监狱2024年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。
2.购置车辆数涉密，不予公开。因监狱执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省杨林监狱2024年机关运行经费支出11,550,034.58元，比上年减少3,384,712.03元，下降22.66%。较上年减少的主要原因是：持续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，持续缩减公用经费开支。单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于保障监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、“三公”经费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省杨林监狱资产总额182,274,800.27元，其中，流动资产5,721,226.54元，固定资产151,913,952.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14，867,036.80元，无形资产312,198.51元（净值），其他资产9,460,385.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,007,092.11元，其中固定资产减少15,775,678.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值297,517.03元；报废报损资产2项，账面原值806,214.81元，实现资产处置收入22,375元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入133,689.33元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额10,616,729.97元，其中：政府采购货物支出10,062,882.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出553,847.71元。授予中小企业合同金额9,646,487.11元，其中：授予小微企业合同金额9,511,287.11元。
四、单位绩效自评情况
项目名称为我单位涉密项目自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开。
（此表为空白）
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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