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云南省临沧监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省临沧监狱位于云南省临沧市云县爱华镇，是云南省监狱管理局下属的二级预算单位，是关押罪犯的刑罚执行机关，其主要工作职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，编制监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，始终坚持严格、规范、公正、文明执法，确保监狱安全稳定；负责监狱罪犯防病、治病工作；负责监狱企业生产经营工作，负责安全生产、环境保护，工程质量和产品质量工作；负责财务和监狱国有资产的管理工作；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设工作；负责监狱宣传、人事警务、干部管理和离退休干部管理工作；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；协调与当地公安、法院、检察院及有关部门的关系；协调与驻监武警部队和驻监检察机关的关系；完成上级机关交办的其它事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省临沧监狱共设置38个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省临沧监狱2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省临沧监狱；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省临沧监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（离休1人，退休116人）。年末遗属11人。
三、重点工作概述
2024年度云南省临沧监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省临沧监狱无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省临沧监狱2024年度收入合计128,770,949.95元。其中：财政拨款收入128,700,949.62元，占总收入的99.95%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入70,000.33元，占总收入的0.05%。
2024年，收入较上年同期减少2,154,870.87元，降幅为1.65%。其中：财政拨款收入较上年同期减少2,224,871.20元，降幅为1.70%；无上级补助收入、事业收入、经营收入；其他收入增加70,000.33元，增长100%。主要原因，一是2024年政府性基金预算安排收入较上年减少；二是行政单位养老保障支出安排收入较上年减少。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
二、支出决算情况说明
云南省临沧监狱2024年度支出合计128,770,949.95元。其中：基本支出114,639,470.02元，占总支出的89.03％；项目支出14,131,479.93元，占总支出的10.97％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,154,870.87元，下降1.65%。其中：基本支出减少9,755,923.04元，下降7.84%；项目支出增加7,601,052.17元，增长116.39%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因:一是本年人员减少,二是本年职业年金（单位部分）缴纳政策调整，未纳入本部门预决算收支范围；项目支出增加的主要原因是上年通过基本支出安排的预算，本年由项目支出保障。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省临沧监狱机构正常运转的日常支出114,639,470.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103,633,391.56元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,006,078.46元，占基本支出的9.60％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省临沧监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,131,479.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支增长变动原因涉密不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省临沧监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出126,307,531.87元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少328,013.71元，降幅为0.26%,完成年初预算的110.10%。主要原因涉密，不予公开。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出104,974,791.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%,完成年初预算的111.70%主要用于云南省临沧监狱干警工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年度中根据工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出8,333,424.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的101.06%，主要用于云南省临沧监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金清算较年初预算增加。
9.卫生健康（类）支出5,517,496.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的101.62%。主要用于云南省临沧监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出7,481,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的105.81%。主要用于缴纳云南省临沧监狱2024年住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为492,900.00元，决算为386,801.07元，完成年初预算的78.47%；支出决算较上年减少88,074.15元，下降18.55%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为433,000.00元，决算为386,801.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.33%；公务接待费支出年初预算为59,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少110,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21,925.85元，增长6.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为492,900.00元，支出决算为386,801.07元，完成年初预算的78.47%，支出决算较上年减少88,074.15元，下降18.55%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为433,000.00元，决算为386,801.07元，完成年初预算的89.33%；公务接待费支出年初预算为59,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和“三公”经费只减不增的相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少110,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,925.85元，增长6.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行勤俭节约“过紧日子”相关要求，“三公经费”支出决算较上年减少88,074.15元,其中:无因公出国（境）费支出;根据上级统一计划安排,本年没有购置公务用车,公务用车购置费支出决算较上年减少110,000.00元;公务用车运行维护费支出决算较上年增加21,925.85元，主要原因车辆年代久远，车辆老化，维修成本增加，没有超过年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.更新购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省临沧监狱2024年机关运行经费支出10,936,078.13元，比上年减少3,920,681.69元，下降26.39%,主要原因是人员减少，办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省临沧监狱资产总额167,738,162.22元，其中，流动资产23,609,556.93元，固定资产141,636,559.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,313,236.61元，无形资产178,809.51元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,399.21元，其中固定资产增加35,376,553.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产226项，账面原值1,574,891.86元，实现资产处置收入2,400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额16,187,737.59元，其中：政府采购货物支出15,824,546.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出363,190.79元。授予中小企业合同金额16,187,737.59元，其中：授予小微企业合同金额16,187,737.59元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项 。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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