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云南省监狱管理局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置24个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员295人（离休5人，退休290人）。
三、重点工作概述
2024年度云南省监狱管理局重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出情况决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省监狱管理局（本级）2024年度收入合计96339087.96元。其中：财政拨款收入96339087.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少13016566.71元，下降11.90%。其中：财政拨款收入减少13016566.71元，下降11.90%；主要原因一是因为职业年金缴纳政策调整,由社保跟省财政直接清算,不纳入单位预算收入,二是因为财政安排的项目资金减少,具体项目内容涉密,不予公开。
二、支出决算情况说明
云南省监狱管理局（本级）2024年度支出合计96339087.96元。其中：基本支出67073082.10元，占总支出的69.62％；项目支出29266005.86元，占总支出的30.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少13016566.71元，下降11.90%。其中：基本支出减少2503773.35元，下降3.60%，基本支出减少的主要原因是职业年金缴纳政策调整,由社保跟省财政直接清算,不纳入单位预算支出；项目支出减少10512793.36元，下降26.43%，具体项目内容涉密，不予公开。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省监狱管理局（本级）机构正常运转的日常支出67073082.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57595207.47元，占基本支出的85.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9477874.63元，占基本支出的14.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省监狱管理局（本级）为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出29266005.86元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支变动情况及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省监狱管理局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出89246528.06元,占本年支出合计的92.64%。与上年相比减少12153208.61元，下降11.99%,完成年初预算的65.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出71868025.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%,完成年初预算的60.06%。主要用于监狱管理局（本级）人员工资发放、机关机构运行和保障监狱安全稳定的项目支出；造成预决算差异的主要原因一是因为严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于勤俭节约过“紧日子”的要求，大力压减公用经费支出；二是部分预算项目年末尚未完成，较预算支出减少，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5801644.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的108.93%；造成预决算差异的主要原因是在职人数增加，相应的养老保险、职业年金、工伤保险等缴费支出增加，财政清算追加了社保缴费预算。
9.卫生健康（类）支出7120828.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的104.10%。主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人数增加，相应的医疗保险等缴费支出增加，财政清算追加了医保缴费预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4456028.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的95.64%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为768547.79元，决算为249807.54元，完成年初预算的32.50%；支出决算较上年减少68054.84元，下降21.41%。
因公出国（境）费支出年初预算为348100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算安排为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400447.79元，决算为243573.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.50%，完成年初预算的60.83%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6234.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.50%，完成年初预算的31.17%。
因公出国（境）费与上年一样，无此项支出；公务用车购置费与上年一样，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少63487.84元，下降20.68%；公务接待费支出决算较上年减少4567.00元，下降42.28%；具体是国内接待费支出决算6234.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4567.00元，下降42.28%；国（境）外接待费支出与上年一样，无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为768547.79元，支出决算为249807.54元，完成年初预算的32.50%，支出决算较上年减少68054.84元，下降21.41%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为348100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为400447.79元，决算为243573.54元，完成年初预算的60.83%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6234.00元，完成年初预算的31.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增的相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年一样，无此项支出；公务用车购置费与上年一样，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少63487.84元，下降20.68%；公务接待费支出决算减少4567.00元，下降42.28%，具体是国内接待费支出决算6234.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增的相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密。主要用于监狱管理局机关执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省监狱管理局（本级）2024年机关运行经费支出9477874.63元，比上年增加1696829.91元，增长21.81%,主要原因是按照合同约定，支付了2023年和2024年两年的办公楼物业管理费。单位机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省监狱管理局（本级）资产总额94299336.17元，其中，流动资产21155332.50元，固定资产40380872.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12551808.00元，无形资产20211322.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38745273.63元，其中固定资产减少5685285.66元。处置房屋建筑物0平方米，；处置车辆0辆；报废报损资产809项，账面原值1306231.66元，实现资产处置收入988元；出租房屋0平方米。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额29109476.83元，其中：政府采购货物支出22455177.31元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6654299.52元。授予中小企业合同金额22326582.11元，其中：授予小微企业合同金额22326582.11元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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