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云南省第一监狱2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省第一监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置39个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省第一监狱人员及车辆编制情况涉密，不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员446人（离休2人，退休444人）。年末学生0人。年末遗属7人。
三、重点工作概述
2024年度云南省第一监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第一监狱2024年度收入合计293,272,044.90元。其中：财政拨款收入293,271,874.81元，占总收入的99.99%；其他收入170.09元，占总收入的0.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计减少2,508,154.31元，下降0.85%。其中：财政拨款收入减少1,827,011.15元，下降0.62%；其他收入减少681,143.16元，下降99.98%。主要原因，一是2024年政府性基金预算安排收入较上年减少；二是行政单位养老保障支出安排收入较上年减少。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
二、支出决算情况说明
云南省第一监狱2024年度支出合计293,272,044.90元。其中：基本支出267,087,002.70元，占总支出的91.07％；项目支出26,185,042.20元，占总支出的8.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,508,154.31元，下降0.85%。其中：基本支出减少9,568,989.89元，下降3.46%；项目支出增加7,060,835.58元，增长36.92%。基本支出减少的主要原因:一是本年人员减少,二是本年职业年金（单位部分）缴纳政策调整，未纳入本部门预决算收支范围；项目支出增加的主要原因是上年通过基本支出安排的预算，本年由项目支出保障。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省第一监狱机构正常运转的日常支出267,087,002.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出242,287,520.19元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,799,482.51元，占基本支出的9.29％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省第一监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,185,042.20元。其中：基本建设类项目支出11,105,679.22元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第一监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出279,866,074.83元,占本年支出合计的95.43%。与上年相比减少617,560.95元，下降0.22%,完成年初预算的106.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出218,936,144.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%,完成年初预算的107.56%。主要用于监狱干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、狱政设施建设和维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出19,936,497.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的99.15%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、监狱警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金清算较年初预算减少。
9.卫生健康（类）支出23,363,215.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的109.65%。主要用于监狱的基本医疗保险、离退休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出17,630,218.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的103.59%。主要用于缴纳监狱2024年住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为624,916.71元，决算为363,042.23元，完成年初预算的58.09%；支出决算较上年减少218,549.74元，下降37.58%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为574,916.71元，决算为361,548.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.59%，完成年初预算的62.89%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为1,493.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.41%，完成年初预算的2.99%。
因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少119,864.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少98,980.64元，下降21.49%；公务接待费支出决算较上年增加295.41元，增长24.66%；具体是国内接待费支出决算1,493.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加295.41元，增长24.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为624,916.71元，支出决算为363,042.23元，完成年初预算的58.09%，支出决算较上年减少218,549.74元，下降37.58%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为574,916.71元，决算为361,548.93元，完成年初预算的62.89%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为1,493.30元，完成年初预算的2.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和“三公”经费只减不增的相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少119,864.51元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少98,980.64元，下降21.49%；公务接待费支出决算增加295.41元，增长24.66%，具体是国内接待费支出决算1,493.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加295.41元，增长24.66%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行勤俭节约“过紧日子”相关要求，“三公经费”支出决算较上年减少218,549.74元,其中:无因公出国（境）费支出;根据上级统一计划安排,本年没有购置公务用车,公务用车购置费支出决算较上年减少119,864.51元;公务用车运行维护费支出决算较上年减少98,980.64元;根据实际安排接待任务,国内公务接待费决算较上年增加295.41元,没有超过年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开，主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次19.0人（其中：外事接待人次0.0人）;安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省第一监狱2024年机关运行经费支出24,799,312.42元，比上年减少5,722,029.30元，下降18.75%。
较上年减少的主要原因是：持续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，持续缩减公用经费开支。机关运行经费主要用于保障本单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省第一监狱资产总额605,739,331.71元，其中，流动资产21,379,591.95元，固定资产378,898,865.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程188,922,390.01元，无形资产1,073,235.04元（净值），其他资产1,5465,249.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,455,768.29元，其中固定资产（净值）减少29,729,134.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值497,086.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额28,363,736.60元，其中：政府采购货物支出23,470,645.00元；政府采购工程支出2,100,000.00元；政府采购服务支出2,793,091.60元。授予中小企业合同金额21,691,973.00元，其中：授予小微企业合同金额19,376,205.00元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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