云南省监狱管理局2024年决算公开说明

云南省监狱管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职责

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开；我部门下属单位共35个，具体单位名称涉密，不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省监狱管理局2024年度部门决算编报的单位共35个。其中：行政单位34个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.行政单位：共34个，具体单位名称涉密，不予公开。

2.参照公务员法管理的事业单位：云南司法警官职业学院1个。

纳入云南省监狱管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省监狱管理局人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7749人（离休59人，退休7690人）。年末学生4646人。年末遗属571人。

三、重点工作概述

2024年度云南省监狱管理局重点工作任务涉密，不予公开。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    云南省监狱管理局2024年度收入合计6,020,475,472.14元。其中：财政拨款收入5,922,440,868.93元，占总收入的98.37%；事业收入28,023,921.06元（含教育收费28,023,921.06元），占总收入的0.47%；其他收入70,010,682.15元，占总收入的1.16%。无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少269,350,603.07元，下降4.28%。其中：财政拨款收入减少276,145,479.27元，下降4.45%；事业收入增加3,554,020.00元，增长14.52%；其他收入增加3,240,856.20元，增长4.85%。收入合计较上相比减少的主要原因是本年其他政府性基金收入安排的基本建设项目、信息化项目、应急处突项目较上年减少。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局2024年度支出合计5,997,085,211.37元。其中：基本支出5,341,056,350.65元，占总支出的89.06％；项目支出656,028,860.72元，占总支出的10.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少288,149,291.97元，下降4.58%。其中：基本支出减少305,524,050.36元，下降5.41%，减少的主要原因：一是监狱系统人员净减少；二是本年职业年金（单位部分）缴纳政策调整，未纳入本部门预决算收支范围；三是其他政府性基金安排的支出较上年减少，具体原因涉密，不予公开。项目支出增加17,374,758.39元，增长2.72%，增长的主要原因是上年通过基本支出安排的预算，本年由项目支出保障。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省监狱管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,341,056,350.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,829,630,090.72元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511,426,259.93元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省监狱管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出656,028,860.72元。其中：基本建设类项目支出146,575,991.69元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,773,128,477.67元,占本年支出合计的96.27%。与上年相比减少168,704,810.29元，下降2.84%,完成年初预算的104.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,546,579.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的117.94%。主要用于警示教育基地运行维护支出；造成预决算差异的主要原因是下属单位收到地方补助的警示教育基地经费53万元未列年初预算。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出4,546,554,333.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%,完成年初预算的104.42%。主要用于全省监狱系统干警工资发放及各监狱、局机关等机构正常运转的日常支出、狱政设施建设和维修等保障监狱安全稳定的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。

    5.教育（类）支出63,044,973.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的122.00%。主要用于云南司法警官职业学院教育方面支出。造成预决算差异的主要原因是云南司法警官职业学院实际实现的教育收费及培训费收入增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出408,372,404.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的100.39%。主要用于全省监狱系统的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金清算较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出398,330,134.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的103.05%。主要用于全省监狱系统基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全系统公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出353,280,051.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的102.66%。主要用于缴纳全省监狱系统2024年住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,671,361.86元，决算为13,161,617.53元，完成年初预算的66.91%；支出决算较上年减少2,132,961.44元，下降13.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为348,100元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为2,510,000元，决算为2,458,386.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.68%，完成年初预算的97.94%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,323,474.86元，决算为10,689,212.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.22%，完成年初预算的69.76%；公务接待费支出年初预算为1,489,787.00元，决算为14,018.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.11%，完成年初预算的0.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少221,948.58元，下降8.28%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,884,146.27元，下降14.99%；公务接待费支出决算较上年减少26,866.59元，下降65.71%；具体是国内接待费支出决算14,018.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,866.59元，下降65.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,671,361.86元，支出决算为13,161,617.53元，完成年初预算的66.91%，支出决算较上年减少2,132,961.44元，下降13.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为348,100元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为2,510,000元，决算为2,458,386.51元，完成年初预算的97.94%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,323,474.86元，决算为10,689,212.72元，完成年初预算的69.76%；公务接待费支出年初预算为1,489,787.00元，决算为14,018.30元，完成年初预算的0.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和“三公”经费只减不增的相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少221,948.58元，下降8.28%；公务用车运行维护费支出决算减少1,884,146.27元，下降14.99%；公务接待费支出决算减少26,866.59元，下降65.71%，具体是，国内接待费支出决算14,018.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,881.7元，下降65.77%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行勤俭节约“过紧日子”相关要求，“三公经费”总项和各分项支出较上年减少。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆数涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费，主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成司法部、省委、省政府的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局2024年机关运行经费支出共计509,537,171.06元，比上年减少104,040,733.49元，下降16.96%。

较上年减少的主要原因是：持续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，持续缩减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

    二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省监狱管理局资产总额9,211,372,312.31元，其中，流动资产779,159,910.91元，固定资产6,401,394,035.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,513,229,616.15元，无形资产160,401,031.56元（净值），其他资产357,187,718.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加620,608,098.73元，其中固定资产增加653,462,874.79元。处置房屋建筑物15399.31平方米，账面原值3,678,713.55元；处置车辆25辆，账面原值4,183,429.35元；报废报损资产22214项、房屋7251.04平方米，账面原值120,835,954.65元，实现资产处置收入7,835,279.46元；出租房屋3006.54平方米，账面原值7,385,726.29元，实现资产使用收入1,155,736.4元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额607,859,859.83元，其中：政府采购货物支出549,043,714.58元；政府采购工程支出13,856,721.17元；政府采购服务支出44,959,424.08元。授予中小企业合同金额473,020,323.16元，其中：授予小微企业合同金额415,374,362.56元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。