云南省监狱管理局中心医院2025年部门预算公开

    云南省监狱管理局中心医院2025年预算公开目录

       第一部分 云南省监狱管理局中心医院2025年部门预算编制说明

           一、基本职能及主要工作

           二、预算单位基本情况

           三、预算单位收入情况

           四、预算单位支出情况

           五、省对下专项转移支付情况

           六、政府采购预算情况

           七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

           八、重点项目预算绩效目标情况

           九、其他公开信息

      第二部分 云南省监狱管理局中心医院2025年部门预算表

          一、部门财务收支预算总表

          二、部门收入预算表

          三、部门支出预算表

          四、部门财政拨款收支预算总表

          五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

          六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

          七、部门基本支出预算表

          八、部门项目支出预算表

          九、部门项目支出绩效目标表

          十、部门政府性基金预算支出预算表

          十一、部门政府采购预算表

          十二、部门政府购买服务预算表

          十三、省对下转移支付预算表

          十四、省对下转移支付绩效目标表

          十五、新增资产配置表

          十六、中央转移支付补助项目支出预算表

          十七、部门项目中期规划预算表

云南省监狱管理局中心医院2025年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

     （一）部门主要职责

       云南省监狱管理局中心医院负责对全省监狱系统卫生防疫、卫生监督和疾病预防控制、监狱突发公共卫生事件处置工作；负责对基层监狱医院卫生专业人才的培训和业务指导；承担着全省30家监狱、未成年犯管教所在押罪犯特殊疾病的初筛、预防工作；负责集中收治和管理教育各监狱转送的急、难、危、重病罪犯和处于发病期的特殊病罪犯。为罪犯医疗提供保障，维护社会安全稳定。

     （二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

     （三）重点工作概述

       一是聚焦政治引领，确保监狱工作正确政治方向。坚决贯彻落实党的监狱工作方针政策和司法部、厅局党委对监狱工作的重要决策部署。

       二是聚焦安全稳定，强化“大安全”格局。推动硬性安全向韧性安全、被动安全向主动安全、传统安全向本质安全的“三个升级”，牢固守住安全底线，切实提升本质安全，以高水平安全保障高质量发展。

       三是聚焦从严管党治警，强化党风廉政建设。坚持严的基调，认真落实管党治警责任，在建设清廉医院、构建良好政治生态上精准发力、持续发力，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

       四是聚焦转作风提效能，推动医院工作提质增效。强化齐抓共管促发展、软硬并建夯基础。摸清底数，明确定位，补短板、强弱项，优举措、增后劲，切实增强治理效能。

       五是聚焦思想政治工作，推动文化育警。加强医院文化建设，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把学习贯彻习近平文化思想落实到医院工作各方面各过程，提升队伍职业荣誉感、认同感、责任感、归属感。

       二、预算单位基本情况

       我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况涉密，不公开（见注释2）。

      离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

      车辆编制7辆，实有车辆7辆。

       三、预算单位收入情况

     （一）部门财务收入情况

       2025年部门财务总收入111,509,580.45元，其中：一般公共预算46,556,780.45元，政府性基金2,952,800.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入62,000,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加10,122,020.66 元，增幅9.98%，其中：一是一般公共预算收入增加988,720.66 元，增幅2.17%，主要因人数增加，基本支出增加。二是政府性基金预算收入增加2,933,300.00 元，增幅15042.56%，主要原因为增加了项目建设，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。三是其他收入增加6,200,000.00元，增幅11.11%，主要原因为以前年度其他收入结转资金增加。

     （二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入49,509,580.45元，其中:本年收入49,509,580.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,556,780.45元，政府性基金预算财政拨款2,952,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,922,020.66元，增幅8.60%，主要原因为本年收入中，一般公共预算财政拨款增加988,720.66 元，增幅2.17%，主要因人数增加，基本支出增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加2,933,300.00 元，增幅15042.56%，主要原因为增加了项目建设，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）

      四、预算单位支出情况

      2025年部门预算总支出111,509,580.45元。财政拨款安排支出49,509,580.45元，其中：基本支出46,501,580.45元，与上年对比增加933,520.66元，增幅2.05%，主要原因为人数增加；项目支出3,008,000.00元，与上年对比增加2,988,500.00元，增幅15325.64% ，主要原因为增加了项目建设，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

       财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       公共安全支出-监狱35,669,299.37元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释 2）。

       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41,580.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,714,124.80元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出93,990.00元，主要用于我单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

       社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出40,200.52元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,507,034.24元，主要用于我单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,387,275.60元，主要用于我单位公务员医疗补助基本支出。

       住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,103,275.92元，主要用于我单位缴纳住房公积金支出。

       其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,952,800.00元，主要用于项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

       五、省对下专项转移支付情况

       （一）与中央配套事项

        我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

       我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

     （三）经济社会事业发展事项

       我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

     六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额24,089,001.00元，其中：政府采购货物预算14,264,000.00元、政府采购服务预算9,825,001.00元、政府采购工程预算0.00元。 

     七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      云南省监狱管理局中心医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,091.35元，较上年减少200.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：

     （一）因公出国（境）费 

        云南省监狱管理局中心医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       我单位没有因公出国（境）费，较上年无变化。

     （二）公务接待费

       云南省监狱管理局中心医院部门2025年公务接待费预算为19,600.00元，较上年减少200.00元，下降1.01%，国内公务接待批次为38次，共计接待340人次。

       增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

     （三）公务用车购置及运行维护费

       云南省监狱管理局中心医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为155,491.35元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费155,491.35元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

本年无车辆增减变化。

      八、重点项目预算绩效目标情况

       2025年我单位重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费、公用经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是为各基层监狱工作服务、为改造罪犯服务，围绕着教育改造中心任务，有效开展了全省监狱系统在押犯的疾病治疗和预防工作；三是服务社区居民和全系统监狱警察，为构建和谐社会做出了一定的贡献。

      九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

       1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

       2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

       3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       云南省监狱管理局中心医院部门2025年机关运行经费安排46,501,580.45元，与上年对比增加933,520.66元 ，增幅2.05%，主要因为在职人员人数增加，工资福利等基本支出增加。

      （三）国有资产占有使用情况

       截至2024年12月31日，云南省监狱管理局中心医院部门资产总额320,884,823.23 元，其中，流动资产44,646,555.23元，固定资产271,141,462.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,846,823.00元，无形资产405,812.26元，其他资产1,844,170.03元。与上年相比，本年资产总额增加11,160,977.16元，其中固定资产减少4,677,283.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产290项，账面原值8,831,939.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产228平方米，资产出租收入864,633.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

     （四）其他需要说明的情况

       云南省监狱管理局中心医院2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

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