云南省小龙潭监狱2023年度部门决算

云南省小龙潭监狱2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省小龙潭监狱是云南省刑罚执行机关，主要职能是履行国家法律赋予的刑罚执行职责。依照《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，围绕“惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨”的监狱工作方针，对罪犯依法实施管理与改造工作，目的是将罪犯改造成为守法公民。根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事劳动改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、暂予监外执行、减刑、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实刑事政策；对罪犯开展扫盲教育、初等教育、职业技能培训等教育活动，努力将罪犯改造成为有一技之长的守法公民；落实安全生产和环境保护，负责监狱发展规划、基本建设、狱政设施及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；完成上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省小龙潭监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省小龙潭监狱管教设有9个处部室、1个特警队、5个分监狱和1个病犯监区，具体名称涉密，不予公开。

云南省小龙潭监狱为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省小龙潭监狱作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省小龙潭监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员874人（离休0人，退休874人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属51人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省小龙潭监狱2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省小龙潭监狱2023年度收入合计48435.52万元。其中：财政拨款收入48264.37万元，占总收入的99.65%；其他收入171.15万元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计减少2999.79万元，下降5.83%。其中：财政拨款收入减少2992.19万元，下降5.84%；其他收入减少7.60万元，下降4.25%。收入减少的主要原因是人员经费减少和其他政府性基金安排的支出减少。增减具体情况见下表：

二、支出决算情况说明

云南省小龙潭监狱2023年度支出合计48435.52万元。其中：基本支出45913.64万元，占总支出的94.79%；项目支出2521.88万元，占总支出的5.21%。与上年相比，支出合计减少3024.74万元，下降5.88%。其中：基本支出减少1529.31万元，下降3.22%,是因为人员经费和公用经费减少；项目支出减少1495.44万元，增下降37.22%,主要由于今年实际需追加专项资金较上年少,具体原因涉密，不予公开。上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省小龙潭监狱单位机构正常运转的日常支出45913.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41635.75万元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4277.89万元，占基本支出的9.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省小龙潭监狱单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2521.88万元。其中：基本建设类项目支出1215.66万元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省小龙潭监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出46724.79万元,占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少1590.20万元，下降3.29%,是因为人员经费减少和项目支出减少,增减变动的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出36674.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于监狱警察人员经费、日常公用经费、监狱日常运转费用及监狱信息化建设、狱政设施维修；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4144.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于全监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出、伤残抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出2961.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于全监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全监狱公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2943.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于缴纳全监狱2023年住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140.75万元，决算为112.30万元，完成年初预算的79.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.68%，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为123.75万元，决算为98.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.09%，完成年初预算的79.94%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.23%，完成年初预算的27.60%，具体是国内接待费支出决算1.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省小龙潭监狱2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140.75万元，支出决算为112.30万元，完成年初预算的79.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.99万元，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为123.75万元，决算为98.93万元，完成年初预算的79.94%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.38万元，完成年初预算的27.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2023年云南省小龙潭监狱严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出决算较年初预算大幅下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.76万元，增长4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加4.46万元，增长4.72%，增加的主要原因是车辆老化导致公务用车运行维护费支出较上年增加；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长27.78%，主要原因是本年度到我单位参观交流人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省小龙潭监狱2023年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车更新购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因公务活动发生的正常的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省小龙潭监狱2023年机关运行经费支出4263.17万元，比上年减少230.32万元，下降5.13%，主要原因是我单位全面落实“过紧日子”要求，从严控制和压减机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于保障全监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省小龙潭监狱资产总额6139.80万元，其中，流动资产927.69万元，固定资产1024.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4187.31万元，无形资产0.44万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1633.71万元，其中固定资产增加303.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3497.71万元，其中：政府采购货物支出3175.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出322.46万元。授予中小企业合同金额1506.02万元，其中：授予小微企业合同金额1469.36万元。

四、单位绩效自评情况

我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

云南省小龙潭监狱无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省小龙潭监狱2023年决算公开报表.pdf

云南省小龙潭监狱2023年绩效自评报告.pdf

云南省小龙潭监狱2023年国有资产使用情况表.pdf