云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度部门决算

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局农业科学研究所是省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯职业技能培训、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省监狱管理局农业科学研究所重点工作任务涉密，不予公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省监狱管理局农业科学研究所作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省监狱管理局农业科学研究所人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度收入合计1,696.54万元。其中：财政拨款收入1,696.07万元，占总收入的99.97%；其他收入0.47万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加112.17万元，增长7.08%。其中：财政拨款收入增加112.01万元，增长7.07%；其他收入增加0.16万元，增长51.61%。收入增加的主要原因是：1、2023年职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费纳入一般公共预算财政拨款收入，上年未纳入；2、2022年与2023年的政府性基金预算财政拨款收入为同一项目，2022年为32.00万元，2023年为60.33万元。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度支出合计1,697.10万元。其中：基本支出1,636.77万元，占总支出的96.45%；项目支出60.33万元，占总支出的3.55%。与上年相比，支出合计增加112.92万元，增长7.13%。其中：基本支出增加93.40万元，增长6.05%，主要原因是2023年职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费纳入卫生健康支出，上年未纳入；项目支出增加19.51万元，增长47.80%，主要原因是其他政府性基金安排的支出2022年与2023年是同一项目，2022年为32.00万元，2023年为60.33万元。支出按功能科目分析，较上年增加112.92万元的主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他政府性基金安排的支出较上年增加164.23万元，公共安全支出和住房保障支出较上年减少51.31万元，具体原因涉密，不予公开，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所正常运转的日常支出1,636.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,417.98万元，占基本支出的86.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.79万元，占基本支出的13.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,635.74万元,占本年支出合计的96.38%。与上年相比增加83.67万元，增长5.39%,主要原因是卫生健康支出较上年增加119.28万元，公共安全支出较上年减少46.80万元，其他功能科目综合影响较上年增加11.19万元。增减变动的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1,234.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.44%。主要用于单位干警工资发放及单位正常运转的日常支出、项目支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出166.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出119.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出115.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于缴纳2023年住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.58万元，决算为5.51万元，完成年初预算的52.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.48万元，决算为5.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.58%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元，国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.58万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的52.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.48万元，决算为5.51万元，完成年初预算的52.58%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2023年云南省监狱管理局农业科学研究所严格执行云南省财政厅、中共云南省委政法委《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出决算较年初预算大幅下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.08万元，下降27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2.08万元，下降27.40%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2023年度到监狱进行技能培训工作减少，公车使用频率降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省监狱管理局农业科学研究所2023年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年机关运行经费支出217.76万元，比上年增加8.46万元，增长4.04%，主要原因是我单位办公楼使用年限较长，2023年对办公楼屋顶进行修缮，维修（护）费较上年增加，导致机关运行经费支出较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省监狱管理局农业科学研究所资产总额3,588.39万元，其中，流动资产8.38万元，固定资产3,578.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.94万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少235.32万元，其中固定资产减少195.77万元，主要原因是处置了一批房屋及构筑物，账面原值为312.92万元。处置房屋建筑物18,025.36平方米，账面原值312.92万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋5,674.00平方米，账面原值1,773.43万元，实现资产使用收入444.59万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.02万元，其中：政府采购货物支出1.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出23.43万元。授予中小企业合同金额25.02万元，其中：授予小微企业合同金额25.02万元。

四、单位绩效自评情况

我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度决算公开报表.pdf

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度绩效自评报告.pdf

云南省监狱管理局农业科学研究所2023年度国有资产使用情况表.pdf