云南司法警官职业学院2024年预算公开

附件1

云南司法警官职业学院2024年预算公开目录

第一部分 云南司法警官职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南司法警官职业学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南司法警官职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南司法警官职业学院是为司法行政系统监狱强戒单位培养人才、提供监狱强戒工作理论支持和人民警察培养的政法类全日制人民警察高等职业院校。学院主要培养监狱戒毒人民警察、法院检察院司法警察、基层法律服务工作者和政法系统警务辅助人员等高素质技术技能人才，是云南省高职高专特色骨干院校，云南省“省级高水平专业群”建设单位。学院始终坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，坚持正确办学方向，围绕“立足司法行政、面向政法系统、服务社会治理”的办学定位，把学院建设成为全省司法行政机关人民警察、政法系统应用型技能型法治专门人才培养基地，执法司法理论研究基地，政法干警教育培训基地。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）

（三）重点工作概述

1.2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全力推进司法警院高质量跨越式发展的关键之年。学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务和“管党治党、办学治校”的工作要求，聚焦提升教育教学质量主线，紧扣治理体系和治理能力现代化建设、“双高”建设、专业层次提升、新校区建设等重点任务补短板、强弱项、扬优势、保安全、促发展，推动学院各项工作整体进步、全面提升。

（1）抓好主题教育，推进培根铸魂。坚持把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一段时期的首要政治任务，把“学思想、强党性、重实践、建新功”的要求落到实处。

（2）立足根本任务，推进教育教学。牢记“为党育人、为国育才”使命，坚持职普融通、产教融合、科教融汇。学院社区矫正专业建设获评云南省教学成果奖（职业教育类）二等奖，专业团队主导编写的7本教材通过省社区矫正管理局及行业专家的集中评审，完成了教材编审审核程序，正在筹备出版《社区矫正个案矫正技术》《社区矫正心理工作》《社区矫正社会工作》《社区矫正学》4本专业教材。戒毒矫治技术专业教学团队获评2023年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛（高职组）二等奖。

（3）紧盯重点任务，推进“双高”建设。把推进“双高”建设作为打基础、利长远、促提升的重要工作来抓。组织启动院级精品在线开放课程、校本教材、课程思政示范课、教师教学创新团队等项目的建设。持续推进5门法学、5门司法技术类共享课程资源建设，完成5门在线课程录制，申报教育部项目5项、学院示范专业课程9项，完成虚拟仿真实训中心、安全检查实训室、模拟监狱升级改造、智慧教室、软件正版化、法律课程资源中心6个“双高”项目的可行性论证，正在按时间节点推进采购及建设。制定“1+X证书”（社会心理师）方案与教学计划，组织102名学生开展考前辅导，已于12月完成第一次考试，通过率100%。

（4）服务行业发展，推进智力支持。坚持以科研促教学、科研服务行业、科研服务实战。开展在职培训。按照“融入行业、服务行业、根植行业”工作思路，以“送教上门”的方式面向省内31家监狱单位开展专题培训、党的二十大精神专题宣讲及业务技能培训，参训一线干警6000余人。推进普法工作。积极开展普法强基补短板专项行动，由学院院长带头，选配9名骨干教师加入云南省专项普法工作队，开展普法讲座培训66场11098人次、法律咨询服务49场、督导工作163次。

（5）加强就业工作。扎实做好2023届毕业生就业升学工作，推进“访企拓岗”，以“请进来、走出去”方式，召开就业工作推进会2场，举办就业招聘会30余场，为毕业生提供6000多个就业岗位，学院2023届毕业生共1121人，截至目前共就业1017人，就业去向落实率为90.72%，同比增加5个百分点，高出全省就业去向落实率7个百分点。超额完成征兵任务，截至目前共入伍76人，促进学生全面发展与自我提高。

2.2024年，学院党委立足教育教学主责主业，深化理论学习，聚焦省委“3815”战略发展目标和系列三年行动，深入学习《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》《教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》精神，制定学院教育高质量发展三年行动计划，结合学院“十四五”发展规划、“双高”建设等任务要求，聚焦教育教学弱项短板，将于未来三年大力实施“质量立校、科研兴校、特色名校、文化荣校”战略，全面深化教育综合改革，建机制，牢基础，提质量，显特色，上台阶，实现学院高水平发展的目标，进一步夯实人才培养基础，推进教学工作提档升级，促进教育教学高质量发展。

（1）学理论强思想，坚持政治引领不动摇。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,坚持将“学思想”摆在首位，认真开展“五学五课”“三检视三克服”，学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，增强学习教育的实效性和转化力，着力提升“政治三力”，紧紧抓住“国之大者”自觉全面贯彻执行党的政治路线，不断加强党的组织体系建设，教育引导全院教职员工把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为根本政治规矩来恪守、根本政治责任来履行、最重要的政治纪律来遵守，不断提高党的建设质量。

（2）强队伍增本领，坚持制度建设不停步。做好经验总结和分析研判工作，紧盯工作纪律和工作作风整治，持续推进作风革命效能革命，把好的经验做法切实转化为制度化、长效化、常态化的有效机制，在教职员工考核激励、加强教职员工“八小时以外”的监督方面，形成制度约束，织密制度笼子，加强对教职员工日常工作和平时表现的了解，在团结协作、真学真做中推动效能提升，持续加强规范化、科学化、标准化、法治化建设。

（3）聚重点推落实，坚持教育教学不松懈。持续聚焦提升教育教学质量主线，紧扣学院治理体系和治理能力现代化建设、“双高”建设、新校区建设、专业层次提升等重点任务，强化政治立校、素质建校、文化兴校、安全护校，深入推进学院教育高质量发展三年行动计划，全面推进课程思政建设，统筹推进“一站式”学生社区综合管理，稳步推进专业优化促进系队同向发力，谋划推进2024届毕业生升学就业工作，不断提升学院发展动力。

（4）提服务强保障，坚持人民立场不偏离。践行“以人民为中心”发展理念，把解决民生实事作为“责任田”，把群众满意度作为“检验尺”，坚持做群众期盼之事、解群众难办的题，充分落实好厅局党委暖警爱警举措，用好用活职务职级政策，不断增强为民服务能力，细致谋划校园基础设施设备提升改造，统筹推进2024届毕业生就业升学各项工作，提升全体师生的幸福感。

（5）抓廉洁树纪律，坚持廉政建设不手软。深入开展“清廉学校”建设，着力开展理想信念教育、党纪国法教育、法治教育、廉洁教育、警示教育，助力学院政治生态持续向上向好，切实把从严治警要求落到实处，把作风建设做细做实，以干在实处、走在前列的实干担当，开创学院高质量跨越式发展新局面。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年学院财务总收入116,977,443.23元，其中：一般公共预算68,039,765.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入35,948,660.00元，事业收入1,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,489,018.00元。

与上年对比财务总收入增加15,178,479.33元，增幅14.91%其中：一般公共预算减少202,980.67元，减幅0.3%，主要原因是上年结转数减少：财政专户管理的收入增加9,554,960.00元，增幅36.2%，主要原因是云南司法警官职业学院对外培训和下属单位云南省监狱管理局技工学校职业技能培训收入增加；事业收入增加1,500,000.00元，增幅100%，主要原因是云南司法警官职业学院下属单位云南省监狱管理局技工学校收入编入2024年部门预算；其他收入增加4,327,500.00元，增幅60.43%，主要原因是云南司法警官职业学院下属单位云南省监狱管理局技工学校收入编入2024年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年学院财政拨款收入68,039,765.23元，其中:本年收入63,635,731.62元，上年结转收入4,404,033.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,635,731.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少202,980.67元，减幅0.3%，主要原因上年结转数减少，其中：本年收入增加2,599,677.41元，增幅4.26%，主要原因是单位新增人员和学生警服补贴增加；上年结转收入减少2,802,658.08元，减幅39.89%，主要原因是落实牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年学院预算总支出116,977,443.23元。财政拨款安排支出68,039,765.23元，其中：基本支出58,280,731.62元，与上年对比增加1,163,885.72元，增幅2.04%，主要原因是单位新增人员；项目支出9,759,033.61元，与上年对比减少1,366,866.39元，主要原因是上年安排结转项目已经完成，本年结转项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱1,678,440.00元，学院“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

教育支出-职业教育-高等职业教育51,677,644.34元，主要用于学院基本支出41,918,610.73元，项目支出9,759,033.61元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,056,381.60元，主要用于学院基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出64,940.21元，主要用于学院工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,525,457.58元，主要用于学院基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,774,355.85元，主要用于学院公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出106,080.00元，主要用于学院大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,156,465.65元，主要用于学院2024年缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

学院2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额14,752,090.00元，其中：政府采购货物预算8,531,300.00元、政府采购服务预算2,450,000.00元、政府采购工程预算3,770,790.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

学院2024年“三公”经费资金来源为财政专户管理资金，不在一般公共预算财政拨款保障的“三公”经费预算中。云南司法警官职业学院2024年 “三公”经费预算合计192,000.00元，较上年减少300.00元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

学院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，减幅0.00%，出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。学院无出国（境）组团权限，是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：学院牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

学院2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

增减变化原因：学院坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，学院进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，从严控制公务接待费，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

学院2024年公务用车购置及运行维护费为152,000.00元，较上年减少300.00元， 下降0.2%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元， 下降0.00%；公务用车运行维护费152,000.00元，较上年减少300.00元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：学院坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，学院进一步提高政治站位，规范公务用车运行维护行为，严格把关，厉行节约，从严控制公务运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院2024年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障学院人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是财政专户管理的教育专项经费项目主要绩效目标为实现学院专业发展目标、培养人才目标提供有力保障，形成以刑事执行专业、法律事务、侦查、行政执行专业为主干，以罪犯心理测量与矫正技术、涉毒人员矫治、安全防范技术、法律事务（社区矫正）、司法警务、司法信息安全专业为延伸，以应用泰国语、应用缅甸语、新闻采编与制作（法制新闻方向）、社区管理与服务等为拓展的、相互支撑，相互渗透和优势互补，适应我省经济和社会发展需要的具有我院特色的专业体系。立足行业、面向政法、服务社会，主要为司法行政系统尤其是监狱强戒单位培养“讲政治、通法律、精专业、高技能、奉献司法、服务社会”的应用型专门人才，为推进云南依法治省和经济社会发展提供人才保障和智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南司法警官职业学院2024年机关运行经费安排61,327,831.62元，与上年对比增加1,633,865.72元，增幅2.74%，主要原因新增人员工资福利、社会保障缴费增加。

   2024年学院机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南司法警官职业学院部门资产总额122,376,900.00元，其中，流动资产6,161,300.00元，固定资产110,611,300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,604,300.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,738,800.00元，其中固定资产增加4,278,400.00元。处置房屋建筑物1,522.00平方米，账面原值166,300.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入19,608.74元；资产使用收入716,271.24元，其中出租资产3,603.35平方米，资产出租收入716,271.24元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

1.学院2024年部门预算表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

2. 2024年学院新增二级预算单位云南省监狱管理局技工学校，2024年预算并入学院一并公示。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南司法警官职业学院2024年度预算公开报表.pdf