云南省未成年犯管教所2024年预算公开

附件1

云南省未成年犯管教所2024年预算公开目录

第一部分 云南省未成年犯管教所2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省未成年犯管教所2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省未成年犯管教所2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省未成年犯管教所地处安宁城郊，是云南省唯一一所关押未成年犯罪的监狱，是国家刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

（二）机构设置情况

省未管所机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释 1）。

（三）重点工作概述

2023年，在省司法厅、省监狱管理局党委坚强领导下，云南省未成年犯管教所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实厅局党委部署安排，聚焦“十个提质增效”工作目标，扎实推进“五好”监狱建设，监狱安全稳定根基更加坚实，罪犯改造质量明显提高，连续17年实现安全稳定“四无”目标，有力推动监狱工作高质量发展。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划的关键之年。2024年，云南省未成年犯管教所的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，牢固树立总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，积极融入和服务省委“3815”发展战略，以确保监狱安全稳定为底线，以教育改造罪犯为中心任务，以维护司法公平正义为价值追求，严格规范公正文明执法，以大安全理念推动构建大安全格局，促进省未管所队伍建设和业务工作理念更新、工作创新、成果出新，着力建设“五好”监狱，不断推动监狱工作现代化高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员317人，其中：离休1人，退休316人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入171,076,842.92元，其中：一般公共预算165,336,576.45元，政府性基金1,958,109.64元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,782,156.83元。

与上年对比单位财务总收入减少10,025,577.17元，下降5.54%。其中，一是一般公共预算减少4,705,843.64元，下降2.77%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少4,901,890.36元，下降71.46%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入增加 417,843.17元，下降9.95%。主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入167,294,686.09元，其中:本年收入163,031,273.64元，上年结转收入4,263,412.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161,384,273.64元，政府性基金预算财政拨款1,647,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少9,607,734.00元，下降5.43%，主要原因是：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少6,338,907.11元，下降3.78%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,647,000.00元，主要因受产业和项目等因素影响，增加政府性基金预算财政拨款。上年结转收入减少4,915,826.89元，下降53.55%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出171,076,842.92元。财政拨款安排支出167,294,686.09元，其中：基本支出165,336,576.45元，与上年对比减少4,625,928.78元，下降2.72%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；项目支出1,958,109.64元，与上年对比减少4,981,805.22元，下降71.78%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱129,706,146.92元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休173,160.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,820,138.72元，主要用于基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出250,655.81元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,090,993.64元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,538,984.30元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出336,960.00元，主要用于大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,419,537.06元，主要用于2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,958,109.64元，主要用于项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额12,895,990.15元，其中：政府采购货物预算12,701,546.15元、政府采购服务预算194,444.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计665,060.00元，较上年减少124,597.00元，下降15.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省未成年犯管教所单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：为贯彻落实全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省未成年犯管教所2024年因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

云南省未成年犯管教所单位2024年公务接待费预算为219,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.05%，严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的理念，按照 2023年实际工作开展情况预计国内公务接待批次为 30 次，共计接待300人次。

增减变化原因：为贯彻落实全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，严格贯彻落实中央八项规定精神。严格把控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省未成年犯管教所单位2024年公务用车购置及运行维护费为445,260.00元，较上年减少124,497.00元，下降21.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费445,260.00元，较上年减少4,497.00元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是牢固树立全省监狱过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是我单位无公务用车购置计划，公务用车购置费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所单位2024年机关运行经费安排7,663,486.98元，与上年对比减少205,208.29元，主要原因分析牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省未成年犯管教所单位资产总额431,442,437.28元，其中，流动资产48,316,086.99元，固定资产341,861,098.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,213,126.04元，无形资产14,052,125.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少985,285.59元,主要因流动资产减少，其中固定资产增加2,781,750.08元，主要因在建工程完成验收转为固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值170,853.00元；报废报损资产1项，账面原值170,853.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入1,099,589.03元，其中出租资产286,457.13平方米，资产出租收入1,099,589.03元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南未成年犯管教所2024年单位预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局单位决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省未成年犯管教所2024年单位预算附表.pdf