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附件1
云南省第三女子监狱2024年预算公开目录
第一部分 云南省第三女子监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第三女子监狱2024年部门预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第三女子监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第三女子监狱是国家刑罚执行机关，严格执行国家的《中华人民共和国刑法》，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。负责监狱的监管安全，负责监狱狱政管理、教育改造、狱内侦查，生活卫生、安全生产等各项刑罚执行工作。严格贯彻落实党中央和司法部的决策部署，在省司法厅、省监狱局的领导下,把安全稳定放在首位,调动一切积极因素,坚持依法严格科学文明管理,加强法制化、科学化、信息化建设,不断提升罪犯教育改造质量，圆满完成监狱安全稳定、经济生产、队伍建设等各项任务，充分履行监狱刑罚执行的职能，为维护社会稳定,构建社会主义和谐社会作出积极贡献。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2023年，监狱认真学习贯彻党的二十大精神，始终把习近平总书记对政法工作的重要指示精神牢记于心、落实于行，在坚持党的全面领导中坚定信心、明确方向；在扎实开展主题教育中凝心铸魂、练就本领；在云南监狱“五好”之问中同题共答、同频共振；在改造罪犯主责主业中履职担当、敬业奉献；在防范化解风险挑战中爬坡过坎、攻坚克难；为维护全省社会安定、人民安宁贡献了监狱力量。
2024年监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记系列重要讲话精神，认真按照党中央、省委省政府、司法部和省司法厅党委部署安排，巩固拓展主题教育成果，科学统筹发展与安全，树牢大安全理念、构建大安全格局，聚焦监狱主责主业抓落实、解难题、谋发展，以云南监狱高质量“五好”工作目标，全力服务全省“3815”战略发展大局。始终强化党的政治建设，确保监狱工作正确政治方向；始终强化班子队伍建设，确保营造良好干事创业氛围；始终强化纪律作风建设，确保干警队伍纪律严作风实；始终强化清廉监狱建设，确保党风政风警风清正清明；始终强化监狱文化建设，确保干警积极健康工作生活。着力构建好大安全格局，筑牢监狱安全稳定屏障；着力提升罪犯改造质量，抓好攻心治本工程建设；着力提高执法能力水平，持续深化法治监狱建设；着力聚焦抓基层打基础，开展大练兵苦练基本功；着力加强监狱内部管理，服务改革发展稳定大局。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员259人，其中：离休1人，退休258人。
车辆编制17辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入214,596,898.75元，其中：一般公共预算211,302,492.70元，政府性基金1,387,900.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,906,506.05元。
与上年对比单位财务总收入减少25,103,316.45元，减幅10.47%，其中：一是一般公共预算收入减少12,494,970.32元，减幅5.58%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新体系标准进行保障；二是政府性基金预算收入减少12,879,852.18元，减幅90.27%，主要因2023年度已安排了部分一次性项目，2024年不再安排，政府性基金预算收入相应减少；三是其他收入增加271,506.05元，增幅16.61%，主要因全口径预算要求，将上年结转收入纳入。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入212,690,392.70元，其中:本年收入212,690,392.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211,302,492.70元，政府性基金预算财政拨款1,387,900.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少25,374,822.50元，减幅10.66%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少10,773,980.83元，减幅4.85%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新体系标准进行保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,387,900.00元，主要因2024年度政府性基金预算总收入较上年减少，本年收入因实施部分一次性项目较上年增长；上年结转收入减少15,988,741.67元，减幅100%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出214,596,898.75元。财政拨款安排支出212,690,392.70元，其中：
基本支出211,302,492.70元，与上年对比减少12,419,980.02元，减幅5.55%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。
项目支出1,387,900.00元，与上年对比减少12,954,842.48元，减幅90.32%，主要原因是单位的部分项目已于2023年度安排资金并实施完毕，2024年不再安排，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱163,021,296.39元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休140,220.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16,162,477.60元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出160,964.76元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11,022,072.38元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,653,059.62元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出374,400.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14,768,001.95元，主要用于监狱2024年住房公积金缴纳支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,387,900.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额11,479,742.93元，其中：政府采购货物预算10,057,742.93元、政府采购服务预算1,422,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第三女子监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计671,614.17元，较上年减少45,268.83元，下降6.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第三女子监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省第三女子监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次按照司法部、省司法厅、省监狱管理局安排组织，具体按照司法部、省司法厅、省监狱管理局工作计划实施。
增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第三女子监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省第三女子监狱2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降33.33%，监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待20批次，预计接待200人次。
增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第三女子监狱2024年公务用车购置及运行维护费为591,614.17元，较上年减少5,268.83元，下降0.88%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费472,114.17元，较上年减少4,768.83元，下降1.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因:一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年监狱报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第三女子监狱2024年机关运行经费安排15,996,643.74元，与上年对比减少12,155,824,60元，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2024年监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省第三女子监狱资产总额249,835,701.19元，其中，流动资产35,268,148.30元，固定资产167,636,827.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,137,784.31元，无形资产3,318,043.00元，其他资产13,474,898.47元。与上年相比，本年资产总额增加31,146,448.99元，其中固定资产增加5,484,530.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值40,607.50元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入17,590.00元；资产使用收入6,414,643.83元，其中出租资产57599.43平方米，资产出租收入6,414,643.83元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省第三女子监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》《部门中期规划预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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