云南省建水监狱2024年预算公开

云南省建水监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省建水监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省建水监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省建水监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省建水监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是严格执行《监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责。在云南省监狱管理局的正确领导下，依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对罪犯实施惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1.2023年，在厅局党委的坚强领导下，监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧扣中央、司法部、省委省政府对监狱工作的重要部署，按照厅、局党委的具体安排，坚定信心，接续努力，坚持以总体国家安全观为统领，以“五好”工作目标为主线，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以“十个始终坚持十个提质增效”为有力抓手，以“788”为工作思路，坚持“严真细实”，全力贯彻落实年初全省监狱工作会议精神，踔厉奋发、勇毅前行，凝心聚力学思想、振士气、稳队伍，圆满完成了年初既定计划；守正创新、精业笃行，全力以赴防风险、保安全、护稳定，成功实现了连续23年“四无”目标；笃行致远、惟实励新，聚精会神谋发展、开新局、谱新篇，奋力开创了高质量发展新局面。

（1）一以贯之的抓牢政治建设，党建工作基础不断夯实，坚持以政治建设为引领，坚守政治信仰、站稳政治立场、把准政治方向，在管党治狱中强根铸魂。

（2）义无反顾的抓实党风廉政，政治生态焕发全新气象，坚持一手抓安全稳定不动摇，一手抓全面管党治警不松懈，时刻保持“赶考”的清醒和坚定，压实党委主体责任和纪委监督责任，推动监狱政治生态出清向好。

（3）坚定不移的抓真思想学习，主题教育取得明显成效，坚持高起点谋划、高标准开局、高质量推动，以学铸魂、以学增智、以学促干。

（4）坚持不懈的抓稳安全底线，监管安全接续稳定向好，

坚守底线思维，在“稳基础、补短板、强支撑、促落实、提质效、保安全”上下功夫，切实维护监狱持续安全稳定。

（5）专心致志的抓常主责主业，教育改造质效显著增强，

践行改造宗旨和“首要标准”，整合教育师资力量，守正创新，推动教育改造工作再上新台阶。

（6）一丝不苟的抓细刑罚执行，执法办案水平全面提升，

秉承刑罚执行工作是政治性很强的业务工作，又是业务性很强的政治工作理念，努力让人民群众在司法案件中感受到公平正义。

   （7）一如既往的抓好企业发展，监狱企业发展迸发活力，

坚持“稳中求进”的总基调不动摇，创新管理模式，激发企业内生动力。

   （8）持之以恒的抓严队伍管理，队伍精神面貌昂扬向上，

落实“四化四铁五硬”要求，毫不动摇坚持政治建警、素质强警、从严治警、从优待警，以“七干”力促监狱高质量发展。

（9）慎始如终的抓长依法治监，监狱事业发展越来越好。

2.2024年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，强化党对监狱工作的绝对领导，全面贯彻新发展理念，着力推动监狱高质量发展，更好统筹安全和发展，立足监狱主责主业，紧扣监狱发展大局，注重系统观念、法治思维、强基导向，大力提振队伍信心，把贯彻落实厅局党委安排部署和创新发展有机结合起来，突出做好稳队伍、保安全、促增长工作，以全新姿态、全新担当、全新作为确保实现连续24年“四无”目标。

       （1）始终聚焦政治引领、党建先行，持续推动党对监狱工作的领导从严从实。

（2）始终聚焦整体施策、率先突破，持续推动党风廉政建设创先创优。

（3）始终聚焦统筹协调、综合发力，持续推动依法治监走深走实。

（4）始终聚焦坚守底线、靶向发力，持续推动监狱安全稳定提质提效。

（5）始终聚焦中心任务、守正创新，持续推动教育改造有声有色。

（6）始终聚焦公平正义、规范执法，持续推动刑罚执行公平公正。

（7）始终聚焦职能定位、服务大局，持续推动企业发展有为有位。

（8）始终聚焦严管厚爱、赋能提质，持续推动干部队伍同心同行。

（9）始终聚焦作风效能、争创一流，持续推动两个革命走深走实。

（10）始终聚焦围绕中心、同题共答，持续推动综合保障有力有效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员217人，其中：离休6人，退休211人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入142,268,736.98元，其中：一般公共预算134,055,735.93元，政府性基金2,039,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,173,401.05元。

与上年对比部门财务总收入减少7,340,906.5元，减幅4.91%，其中：一是一般公共预算收入减少9,132,494.81元，减幅6.38%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入增加1,988,587.26元，增幅3898.22%，主要因受产业和项目等因素影响。三是财政专户管理的收入增加0元，增幅0%。四是事业收入增加0元，增幅0%。五是其他收入减少196,998.95元，减幅3.09%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入136,095,335.93元，其中:本年收入135,695,335.93元，上年结转收入400,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134,055,735.93元，政府性基金预算财政拨款1,639,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少7,143,907.55元，减幅4.99%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少5,593,031.8元，减幅4.01%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,639,600元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少3,190,475.75元，减幅88.86%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出142,268,736.98元。财政拨款安排支出136,095,335.93元，其中：

基本支出133,855,735.93元，与上年对比减少9,132,494.81元，减幅6.39%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出2,239,600.00元，与上年对比增加1,988,587.26元，增幅792.23%，主要原因为：受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱105,257,598.7元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休128,790.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,693,384.43元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出146,487.34元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,692,450.84元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,609,594.69元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出243,288.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,284,141.91元，主要用于监狱2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,039,600.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额12,837,370.00元，其中：政府采购货物预算12,717,370元、政府采购服务预算120,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建水监狱部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计376,453.43元，较上年减少122,582.66元，下降24.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省建水监狱部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省建水监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省建水监狱部门2024年公务接待费预算为9,900.00元，较上年减少100.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省建水监狱部门2024年公务用车购置及运行维护费为366,553.43元，较上年减少122,482.66元，下降25.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费366,553.43元，较上年减少2,482.66元，下降0.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因:一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建水监狱部门2024年机关运行经费安排13,852,385.44 元，与上年对比减少3,176,115.19元，减幅18.65%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费、交通费、办公设备购置、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省建水监狱部门资产总额344,232,477.57元，其中，流动资产17,797,263.67元，固定资产326,311,612.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程40,000元，无形资产83,601元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,840,909.29元，其中固定资产减少372,605.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值181,989.6元；报废报损资产255项，账面原值1,505,720.08元，实现资产处置收入1,500元；资产使用收入23,912,730.71元，其中出租资产14,488,778.73平方米，资产出租收入23,912,730.71元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省建水监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省建水监狱2024年度预算公开报表.pdf