云南省丽江监狱2024年预算公开

附件1

云南省丽江监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省丽江监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省丽江监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省丽江监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省丽江监狱位于丽江市古城区，是国家刑罚执行机关，根据《中华人民共和国监狱法》的规定，主要职责是对被判处无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造成守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

(三）重点工作概述

2023年，在省司法厅、省监狱管理局党委的正确领导下，云南省丽江监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话和关于监狱工作的重要批示精神，全面贯彻落实司法部、省厅局党委关于监狱安全稳定改革发展的各项决策部署，监狱各项工作稳步发展,确保了监狱的安全稳定。

2024年，云南省丽江监狱将继续始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实上级的各项决策部署，全力确保监狱的安全稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员156人，其中：离休1人，退休155人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我单位财务总收入123,497,777.07元，其中：一般公共预算117,859,284.93元，政府性基金3,106,484.14元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,532,008.00元。

与上年对比财务总收入减少3,712,703.24元，减幅2.92%，其中一般公共预算收入减少4,210,195.38元，减幅3.45%，主要原因是完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；政府性基金预算收入比上年增加3,106,484.14元，主要原因是上年项目未完成，合同未执行完毕，上年结转增加。其他收入减少2,608,992.00元，减幅50.75%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入120,965,769.07元，其中:本年收入118,972,363.73元，上年结转收入1,993,405.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117,768,563.73元，政府性基金预算财政拨款1,203,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，单位财政拨款收入减少1,103,711.24元，减幅0.90%，其中：一般公共预算财政拨款本年收入减少3,177,790.75元，减幅2.63%，主要原因是因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障;政府性基金预算财政拨款本年收入较上年增加1,203,800.00元，主要受产业和项目等因素影响。上年结转收入较2023年增加870,279.51元，增幅77.49%，原因是上年项目未完成，合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2024年我单位预算总支出123,497,777.07元。财政拨款安排支出120,965,769.07元，其中：基本支出117,768,563.73元，与上年对比减少3,641,791.03元，减幅3.00%，主要原因一是完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出3,197,205.34元，与上年对比增加2,538,079.79元，增幅385.07%，主要原因是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-监狱94,785,785.56元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休86,130.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,869,890.72元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出106,890.47元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,633,393.11元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,685,469.75元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出123,988.00元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,567,737.32元，主要用于缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,106,484.14元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。    （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额9,626,042.80元，其中：政府采购货物预算9,446,042.80元、政府采购服务预算180,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省丽江监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计370,460.00元，较上年减少120,100.00元，下降24.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省丽江监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省丽江监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因: 我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省丽江监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省丽江监狱2024年公务接待费预算为29,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.33%。我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待5批次，预计接待50人次。

增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省丽江监狱2024年公务用车购置及运行维护费为340,560.00元，较上年减少120,000.00元，下降26.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费340,560.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：一是牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是2024年我单位无公务用车购置计划，公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省丽江监狱部门2024年机关运行经费安排107,962,821.72元，与上年对比减少1,752,096.59元，减幅1.6%，主要原因是主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年我单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省丽江监狱部门资产总额113,081,546.37元，其中，流动资产12,707,446.07元，固定资产75,715,423.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,228,842.58元，无形资产429,834.39元。与上年相比，本年资产总额减少1,915,727.69元，减幅1.6%，主要为流动资产减少，其中固定资产增加2,059,758.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值207,577.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入325,000.00元，其中出租资产382.91平方米，资产出租收入325,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省丽江监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表无数据》，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

   注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局单位决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。 

云南省丽江监狱2024年预算公开附表.PDF