云南省第二监狱2024年预算公开

附件1

云南省第二监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省第二监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第二监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第二监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第二监狱是云南省刑罚执行机关，主要工作职责为：依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过坚持惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民；负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法；负责管理配置警用物资装备，确保监狱安全稳定；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部；负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作；负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；负责协调当地公安、法院、检察院及有关部门开展工作；负责协调武警看押部队和驻监检查组开展工作；完成上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2024年，云南省第二监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以习近平总书记对政法工作的重要指示精神为“纲”和“魂”，聚焦省委“3815”战略发展目标，深入贯彻落实省委常委会、省委政法工作会议、全省监狱戒毒工作会、全省监狱工作会议部署安排，以学习宣传贯彻党的二十大精神“一条主线引领”，“任务分解、项目清单、强化督办、示范引领”抓落实，聚焦防风险、保安全、护稳定、促发展、强队伍等“十项重点任务”推动监狱工作提质增效，确保上级党委的决策部署在云南省第二监狱得到全面有效的贯彻落实，奋力实现云南监狱“五好”工作目标。

坚持以政治建设为统领，在坚定理想信念中砥砺忠诚,政治忠诚持续筑牢。把党对监狱工作的绝对领导、全面领导贯穿监狱工作各方面全过程;坚持把党风廉政摆首位，在从严管党治警中正风肃纪。党建质量持续提升。全面贯彻落实习近平对党的建设和组织工作作出的重要指示，一步一动推进“两委”换届工作，强化“党建引领、任务牵引”工作机制，实施政治生活质量提升行动，对综合考评、基层党建述职、干部年度等考核结果进行全狱公示通报，亮出优与劣的标尺和上与下的准绳;坚持科学精准做好防控，在统筹谋划推进中践行使命。

坚持以改造罪犯为中心任务，在科学改造罪犯中践行宗旨。一是突出政治改造统领地位。在重要节点开展升国旗、唱国歌、节日宣誓、国旗下的讲话等政治教育仪式，固化“政治教育日”“悔罪日”；二是抓实课堂教学工作。开展“普法强基补短板·法治教育课堂化专项行动”；三是发挥“心战”攻心治本作用，心理健康教育普及率达100%。

    聚焦“讲政治”，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。一是深化政治引领。始终将政治建设放在首位，从坚持和加强党对监狱的绝对领导、全面领导的政治高度，持续深化政治机关意识教育，着力锻造“上下贯通、执行有力”的组织体系；聚焦“从严治”，推进全面从严管党治警向纵深发展。一是抓实党建基层基础。坚持把抓基层打基础作为长远之计和固本之策，把规范基层党建工作运行、夯实基层党建基础、压实党建责任作为推进“融合发展”的关键。聚焦“规范化”，推进深入维护保障罪犯合法权益。一是科学规范做好生卫保障。持续规范罪犯生活物资采购流程，开展“厉行勤俭节约制止餐饮浪费”行动，加强罪犯生活卫生规范管理及罪犯狱内消费管理。严格执行“5+1+1”制度，突出政治引领、抓实课堂教学，认真编制年度教育计划，认真组织好三课教育工作，科学严谨做好罪犯心理矫治工作，规范罪犯出入监教育的流程，推动形成全狱层面的认罪悔罪常态化教育模式。

二、预算单位基本情况

我单位2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员430人，其中：离休7人，退休423人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入315,577,104.14元，其中：一般公共预算311,086,149.93元，政府性基金2,012,954.21元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,478,000.00元。

与上年对比单位财务总收入减少3,640,895.77元，减幅1.14%，其中：一是一般公共预算收入减少2,538,301.61元，减幅0.81%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入增加2,012,954.21元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入增加2,478,000元，增幅100%，主要因全口径预算测算统计导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入313,099,104.14元，其中:本年收入312,386,540.93元，上年结转收入712,563.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311,079,140.93元，政府性基金预算财政拨款1,307,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少6,118,895.77元，减幅1.92%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少     2,545,310.61元，减幅0.81%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障执行；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,307,400.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响，经费保障变化；上年结转收入减少4,880,985.16元，减幅87.26%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出315,577,104.14元。财政拨款安排支出313,099,104.14元，其中：

基本支出308,079,140.93元，与上年对比减少2,545,310.61元，减幅0.82%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出5,019,963.21元，与上年对比减少2,240,502.46元，减幅30.86%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，结转项目安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3,007,009.00元，主要用于云南省反腐倡廉警示教育基地运行相关费用支出。

公共安全支出-监狱238,629,550.96元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休245,880.00元，主要用于我单位离休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23,303,940.96元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出233,355.01元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16,516,960.15元，主要用于我单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8,420,720.75元，主要用于我单位人员医疗补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出566,670.00元，主要用于我单位大病补充医疗保险费支出。          

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20,162,063.10元，主要用于单位2024年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,012,954.21元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额20,725,500.00元，其中：政府采购货物预算15,897,500.00元、政府采购服务预算4,828,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第二监狱单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计654,595.39元，较上年减少750.70元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第二监狱单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第二监狱单位2024年公务接待费预算为49,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为45批次，共计接待550人次。

增减变化原因:牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第二监狱单位2024年公务用车购置及运行维护费为605,095.39元，较上年减少250.70元，下降0.04%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费485,095.39元，较上年减少250.70元，下降0.05%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因:一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第二监狱单位2024年机关运行经费安排290,470,529.14元，与上年对比增加4,037,272.82元，增幅1.41%，主要原因为：一是公用经费财政保障逐年递增，公务出差安排变化导致差旅费增加；二是工会经费、福利费按照应发工资全口径测算安排；三是社会保障缴费政策变化资金全口径纳入预算安排。

2024年机关运行的经费主要用保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第二监狱单位资产总额731,231,380.53元，其中，流动资产23,912,472.67元，固定资产686,575,641.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,490,000元，无形资产3元，其他资产19,253,263.63元。与上年相比，本年资产总额增加13,220,031.38元，其中固定资产增加24,931,401.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆38辆，账面原值828,469元；报废报损资产40项，账面原值1,268,201.15元，实现资产处置收入30,900元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第二监狱2024年单位预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第二监狱2024年预算公开附表.pdf