云南省昭通监狱2024年预算公开

附件1

云南省昭通监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省昭通监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昭通监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省昭通监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昭通监狱属于行政单位，是国家刑罚执行机关，担负着惩罚与改造罪犯的职能，依法对罪犯进行监管；根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1、2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在厅局党委和监狱党委坚强领导下，牢记省局主要领导“新班子、新气象、新局面、新作为”的期望要求，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿始终的突出主线，深学习、实调研、抓落实，经历了风雨洗礼、取得了沉甸收获，形成了“新”的工作格局、展示了“好”的队伍形象、打造了“优”的发展环境。

知难而进、守住疫情风险底线；循序渐进、锤炼绝对忠诚品格；双向并进、全面开展主题教育；接力奋进、深化推进自我革命；系统推进、打造稳固安全基底；加力上进、强化改造罪犯主业；变中有进、坚持公正文明执法；稳步前进，企业布局全面调整；难中求进，改扩建工程有力有序；干中思进，安全环保全面提升；变中谋进、服务保障效高质优；阔步迈进、队伍风貌持续向好；学思悟进，作风效能不断提升。

2、2024年总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，全面落实中央政法工作会议、省委十一届五次全会、全国司法厅（局）长会议、全国监狱工作会议部署要求和司法部赵昌华副部长调研云南指示精神，坚持总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，全面推进“党政企”各项工作，加快构建更为安全、更加规范、更高效能、更有底气、更强公信力的监狱“大安全”格局，着力推进平安、法治、文化、文明、清廉、智慧、活力监狱建设展现新气象、取得新成效，奋力推进“五好”“打造六个昭狱”工作目标再上新台阶。

（1）十个坚定不移、十个毫不动摇

坚定不移贯彻新时代党的组织路线，毫不动摇把党建设得更坚强有力；坚定不移突出凝心铸魂，毫不动摇深化拓展主题教育成果；坚定不移践行改造宗旨，毫不动摇讲好“拯救顽冥”大爱故事；坚定不移坚守安全底线，毫不动摇推动安全根基更加牢固；坚定不移完善自我革命，毫不动摇落实全面从严治党责任；坚定不移公正文明执法，毫不动摇推动刑罚执行更加规范；坚定不移突出严管厚爱，毫不动摇推动队伍风貌更加昂扬；坚定不移优化调整布局，毫不动摇推动企业效益更加向好；坚定不移抓班子带队伍，毫不动摇推动政治生态更加清朗；坚定不移深化“两个革命”，毫不动摇推动服务保障高效优质。

（2）十个持之以恒

持之以恒加强政治建设；持之以恒深化自我革命；持之以恒践行改造宗旨；持之以恒确保安全稳定；持之以恒严格公正文明执法；持之以恒规范企业运行管理；持之以恒提升综合保障能力；持之以恒严管厚爱队伍；持之以恒推进作风效能革命；持之以恒不断提升服务水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）

离退休人员152人，其中：离休1人，退休151人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入130,311,162.73元，其中：一般公共预算125,945,113.37元，政府性基金879,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,487,049.36元。

与上年对比单位财务总收入减少22,451,881.10元，减幅14.70%，其中：一是一般公共预算收入减少15,068,412.38元，减幅10.69%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少7,454,318.08元，减幅89.45%，2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，政府性基金预算安排项目支出减少。三是其他收入增70,849.36元，增幅2.07%，主要因按照全口径预算要求，其他收入全额纳入2024年预算，其他收入预算较上年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入126,824,113.37元，其中:本年收入121,792,129.87元，上年结转收入5,031,983.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120,913,129.87元，政府性基金预算财政拨款879,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少22,522,730.46元，减幅15.08%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少7,773,492.89元，减幅6.04%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加879,000.00元，增幅100.00%，主要因2024年政府性基金安排项目较2023年增加。上年结转收入减少15,628,237.57元，减幅75.64%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出130,311,162.73元。财政拨款安排支出126,824,113.37元，其中：基本支出120,913,129.87元，与上年对比与上年对比减少11,410,252.15元，减幅8.62%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；项目支出5,910,983.50元，与上年对比减少11,112,478.31元，减幅65.28%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱103,754,962.05元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休83,970.00元，主要用本单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,914,131.66元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出178,544.25元，主要用于本单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,134,232.76元，主要用于本单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,244,915.91元，主要用于本单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出109,045.00元，主要用于本单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,525,311.74元，主要用于本单位2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出879,000.00元，主要用于本单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额13,847,307.25元，其中：政府采购货物预算13,629,020.25元、政府采购服务预算218,287元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昭通监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计624,994.00元，较上年增加114,394.00元，增幅22.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昭通监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，云南省昭通监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：2024年我单位无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省昭通监狱2024年公务接待费预算为44,847.00元，较上年减少453.00元，下降1.00%，本单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待36批次，预计接待750人次。

增减变化原因：本单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昭通监狱单位2024年公务用车购置及运行维护费为580,147.00元，较上年增加114,847.00元，增幅24.68%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年增加119,500.00元，增加100.00%；公务用车运行维护费460,647.00元，较上年减少4,653.00元，下降1.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

       增减变化原因:一是2024年计划更新购置一辆执法执勤用车。二是本单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障本单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昭通监狱2024年机关运行经费安排108,461,685.31元，与上年对比增加27,002,952.89元，增幅33.15%，主要原因为：一是因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；二是与去年相比机关运行经费统计口径未包括社会保障缴费。

2024年云南省昭通监狱运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昭通监狱资产总额438,890,802.85元，其中，流动资产16,379,410.80元，固定资产267,551,845.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程146,963,495.11元，无形资产536,587.00元，其他资产7,459,464.69元。与上年相比，本年资产总额增加66,193,415.46元，其中固定资产增加206,220,401.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入131,237.80元；资产使用收入119,194.28元，其中出租资产217415.46平方米，资产出租收入119,194.28元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省昭通监狱2024年单位预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省昭通监狱2024年度预算公开报表.pdf