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云南省杨林监狱2024年预算公开目录
第一部分 云南省杨林监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省杨林监狱2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省杨林监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省杨林监狱的主要职能是按照监狱法的规定执行刑罚，关押罪犯并对其进行惩罚和改造。贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真履行刑罚执行机关的职能，依法管理和教育罪犯，全力以赴做好各项工作，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2023年，云南省杨林监狱在省委省政府、司法部和厅、局党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习全力做好党的二十大期间监狱安全稳定工作。坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，按照党中央、省委省政府、司法部决策部署和省司法厅工作要求，坚定不移加强监狱党的建设、努力实现“政治生态出清向好”，坚定不移贯彻新时代党的组织路线、努力实现“班子队伍抓好带好”，坚定不移纠“四风”刹歪风树新风、努力实现“纪律作风越来越好”，坚定不移以钉钉子精神抓落实、努力实现“工作落实效果良好”，坚定不移践行初心担当使命、努力实现“监狱事业发展更好”。
2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，云南省杨林监狱工作的总体要求和主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习习近平法治思想和习近平总书记系列重要讲话精神，刚性执行党中央、省委省政府和司法部、厅局各项部署要求，持续巩固深化主题教育成果，科学统筹安全和发展，树牢大安全理念、构建大安全格局，抓实做强主责主业，充分发挥监狱职能作用，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦“五好”监狱目标持续发力，全面提升监狱治理体系和治理能力现代化，奋力开创杨林监狱高质量发展新局面。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，基本情况如下：
我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。离退休人员190人，其中：离休1人，退休189人。
车辆编制16辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入135,789,945.48元，其中：一般公共预算130,723,320.48元，政府性基金927,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,139,125.00元。
与上年对比单位财务总收入减少17,192,967.93元，减幅11.23%，其中：一是一般公共预算收入减少8,459,558.97元，减幅6.07%,主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少8,591,033.96元，减幅90.25%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入减少142,375.00元，减幅3.32%，主要因压减编外聘用人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入131,650,820.48元，其中:本年收入131,347,893.69元，上年结转收入302,926.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130,420,393.69元，政府性基金预算财政拨款927,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少17,050,592.93元，减幅11.46%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少8,432,461.83元，减幅6.07%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；上年结转收入减少9,545,631.10元，减幅96.92%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出135,789,945.48元。财政拨款安排支出131,650,820.48元，其中：
基本支出130,320,393.69元，与上年对比减少8,666,256.66元，减幅6.23%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。
项目支出1,330,426.79元，与上年对比减少588,647,777.89元，减幅99.77%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱-行政运行90,106,196.17元，主要用于我单位公共安全支出，“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释 2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休104,490.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,526,968.16元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出96,099.18元，主要用于单位工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,543,103.51元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,548,189.56元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出236,340.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,234,416.91元，主要用于单位 2024年缴纳住房公积金预算支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出927,500.00元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额10,340,500.00元，其中：政府采购货物预算9,842,500.00元、政府采购服务预算498,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省杨林监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计533,576.18元，较上年减少2,847.92元，下降0.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省杨林监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省杨林监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省杨林监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省杨林监狱2024年公务接待费预算为19,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.00%，我单位在预算执行中,严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待50批次，预计接待400人次。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省杨林监狱2024年公务用车购置及运行维护费为513,776.18元，较上年减少2,647.92元，下降0.51%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费394,276.18元，较上年减少2,147.92元，下降0.54%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因:一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省杨林监狱2024年机关运行经费安排130,462,168.69元，与上年对比减少8,944,481.66元，减幅6.41%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2024年云南省杨林监狱机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省杨林监狱资产总额331,000,211.40元，其中，流动资产10,656,931.29元，固定资产295,592,276.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,344,424.55元，无形资产637,132.00元，其他资产9,769,447.41元。与上年相比，本年资产总额增加12,018,801.70元，其中固定资产增加3,155,019.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值720,248.00元；报废报损资产117项，账面原值1,416,225.85元，实现资产处置收入5,100.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省杨林监狱2024年预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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