云南省监狱管理局农业科学研究所2024年预算公开

附件1

云南省监狱管理局农业科学研究所2024年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局农业科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省监狱管理局农业科学研究所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省监狱管理局农业科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省监狱管理局农业科学研究所是云南省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯职业技能培训、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1.2023年，单位立足云南监狱新发展阶段，积极主动谋划单位转型发展思路，破解发展过程中遇到的问题，全面推进各项工作向前发展，回答好了局党委提出的“五好”时代之问。

（1）全面加强党的建设，推动“政治生态出清向好”。坚持党对一切工作的绝对领导，紧紧围绕厅局党委的部署安排，全面推进党建工作向前发展，实现单位政治生态良好局面。

（2）全面加强政治机关建设，推动“班子队伍抓好带好”。牢牢抓住队伍建设这根牛鼻子，不断探索创新思想政治工作模式和方法，努力打造一支“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的警察队伍，实现班子队伍抓好带好。

（3）全面加强党风廉政建设，推动“纪律作风越来越好”。牢牢把握党要管党、全面从严治党这根主线，以“清廉云南”建设为抓手，深入推进不敢腐、不能腐、不想腐在单位落地见效，实现单位纪律作风越来越好。

（4）全力拓展职业技能培训鉴定，推动“工作落实效果良好”。积极解放思想、主动作为、广泛调研，破解主业不突出、主责不明确的现实难题，推动单位转型发展，实现“工作落实效果良好”。

（5）全力保障安全稳定，推动“监狱事业发展更好”。坚持把安全稳定放在重要位置来抓，牢牢守住安全稳定底线，进一步强化安全管理责任制，有效防范和遏制各类事故，确保单位绝对安全稳定，实现单位事业发展更好。

2.2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，立足云南监狱新发展阶段，细化工作措施，主动谋划农科所转型发展出路问题，全面推进各项工作不断向前发展。

（1）全面加强党的政治建设。提高政治站位，始终把党的政治建设放在首位，牢固树立政治机关意识，严守政治纪律，不折不扣贯彻落实党的路线、方针、政策和重大决策部署，坚持不懈用党的最新理论武装头脑、指导实践、推进工作。

（2）全面加强党风廉政建设。严格落实全面从严管党治警主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”和监督责任，始终保持严惩违纪违法行为高压态势，用好监督执纪“四种形态”。

（3）积极拓展罪犯实用职业技能培训工作。紧紧围绕“为监狱工作服务，为改造罪犯服务”中心工作，结合实际，积极研究国家政策，加大请示汇报和联系协调工作力度，进一步发挥好“统筹”作用，不断创新推进培训鉴定工作，增强职业技能培训的针对性、实效性和质效性，为在押罪犯掌握一技之能和刑满释放融入社会做出积极努力和应有的贡献。

（4）全面抓好安全稳定工作。始终严守绝对安全稳定底线，围绕“五安全一稳定”工作重点，进一步强化安全管理责任制，严格落实各项安全防范责任和措施，有效防范和遏制重特大事故，确保单位绝对安全稳定。

（5）全面加强队伍建设。围绕“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的队伍建设目标，不断探索创新思想政治工作模式和方法，全面深化干部队伍政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，大力提升全所警察职工履职能力和担当意识。

（6）积极主动谋划未来发展方向和职能定位。立足实际，积极争取相关政策支持，深化拓展罪犯思想政治和职业道德教育、岗位技能教育、农业科技应用推广、创业培训及就业指导工作，积极发挥好服务职能，为提高罪犯改造质量的现实需要做出应有的努力和贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释1）。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入15,769,554.12元，其中：一般公共预算15,766,554.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元。

与上年对比单位财务总收入减少1,778,835.82元，减幅10.14%，其中：一是一般公共预算减少1,101,835.82元，降幅6.53%，主要因在职人员退休，人数减少，一般公共预算安排人员经费支出减少。二是政府性基金预算收入减少680,000.00元，减幅100%，主要因2023年安排的是一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。三是其他收入增加3,000.00元，主要因纳入全口径预算的其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入15,766,554.12元，其中:本年收入15,766,554.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,766,554.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少1,781,835.82元，减幅10.15%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少939,946.16元，减幅5.63%，主要因在职人员退休，人数减少，一般公共预算安排人员经费支出减少；本年收入中，政府性基金预算财政拨款减少680,000.00元，减幅100%,主要因2023年安排的是一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。上年结转收入减少161,889.66元,减幅100%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出15,769,554.12元。财政拨款安排支出15,766,554.12元，其中：

基本支出15,766,554.12元，与上年对比减少1,092,247.22元，减幅6.48%，主要原因为：在职人员退休，人数减少，一般公共预算安排人员经费支出减少。

项目支出0.00元，与上年对比减少689,588.60元，减幅100%，主要原因为：2023年安排的是一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱-行政运行12,010,974.90元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22,140.00元，主要用于保障单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,233,985.76元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,522.82元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗832,940.39元，主要用于单位基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助494,983.63元，主要用于单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,880.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,107,126.62元，主要用于单位2024年缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额326,200.00元，其中：政府采购货物预算86,200.00元、政府采购服务预算240,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,690.00元，较上年减少1,151.00元，下降1.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省监狱管理局农业科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省监狱管理局农业科学研究所2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省监狱管理局农业科学研究所2024年公务接待费预算为990.00元，较上年减少10.00元，下降1.00%，国内公务接待预计批次为3次，共计接待25人次。

增减变化原因：单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省监狱管理局农业科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为103,700.00元，较上年减少1,141.00元，下降1.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费103,700.00元，较上年减少1,141.00元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是严格执行公务用车相关制度，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强单位安全稳定工作，全面提升单位治理和安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是坚持依法治所，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局农业科学研究所单位2024年机关运行经费安排15,766,554.12元，与上年对比减少1,092,247.22元，减幅6.48%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省监狱管理局农业科学研究所单位资产总额59,676,289.16元，其中，流动资产55,789.28元，固定资产59,499,276.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产121,223.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,493,916.74元，其中固定资产减少2,090,441.47元。处置房屋建筑物18,025.36平方米，账面原值3,129,185.07元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入4,445,933.95元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2024年单位预算表《部门项目支出预算表》、《部门项目绩效目标表》《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

         注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省监狱管理局农业科学研究所2024年度预算公开报表.pdf.pdf