当前位置：
政府信息公开
附件1
云南省普洱监狱2024年预算公开目录
第一部分 云南省普洱监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省普洱监狱2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省普洱监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省普洱监狱是国家刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼
法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪
犯，在监狱内执行刑罚，严格执行《监狱法》履行刑罚执行职能、
教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能。维护社会
稳定。履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；负责犯人管理、
生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；负责组织实施罪犯的思
想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪
犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、
控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱
企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、
基本建设、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队
伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其
他工作。
（二）机构设置情况
我狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，一年来，在省厅、局党委的坚强领导下，省普洱监狱党委团结带领全体警察职工辅警，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入开展主题教育，围绕省委“3815”战略发展目标，聚焦新时代云南监狱高质量发展“五好”目标，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持系统观念和重点突破相统一、守牢底线与改革创新相结合、目标引领与问题导向相协调，全力推进新时代监狱工作高质量发展，监狱持续安全稳定，实现连续19年“四无”目标，“十四五”规划取得实质性进展。
2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实省普洱监狱第二次党代会精神的开局之年，扎实做好今年的工作，对于夯实监狱安全稳定根基，推动实现高质量发展意义重大。
2024年，我们的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神、中央政法工作会议、全国、全省监狱工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻总体国家安全观，树牢“大安全理念”，践行改造宗旨，守正创新，勇毅前行，防范风险，维护稳定，着力推进平安法治清廉监狱建设，努力实现队伍违纪违法“零”新增和连续20年“四无”，以高水平安全保障高质量发展，奋力实现云南监狱“五好工作目标”。
二、预算单位基本情况
我狱编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我狱预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员144人，其中：离休5人，退休139人。
车辆编制18辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年我狱财务总收入143,270,109.12元，其中：一般公共预算136,813,781.59元，政府性基金1,251,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,205,127.53元。
与上年对比，单位财务总收入减少11,308,687.52元，减幅7.31%，其中：
1. 一般公共预算收入减少8,711,065.84元，减幅5.98%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障;
2. 政府性基金预算上年结转收入减少2,958,800.00元，减幅70.28%，主要原因为受项目因素影响，上年结转政府性基金预算安排项目收入减少；
3. 其他收入增加361,178.32元，增幅7.45%，主要因上年结转数增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年我狱财政拨款收入138,064,981.59元，其中:本年收入136,393,049.94元，上年结转收入1,671,931.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135,141,849.94元，政府性基金预算财政拨款1,251,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比我狱财政拨款收入减少11,669,865.84元，减幅7.79%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少9,614,057.87元，减幅6.64%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,251,200.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少3,307,007.97元，减幅66.41%。主要因与上年相比，大部分项目已完成且合同执行完毕，结转项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年我狱预算总支出143,270,109.12元。财政拨款安排支出138,064,981.59元，其中：
基本支出134,841,849.94元，与上年对比减少10,255,515.59元，减幅7.06%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。
项目支出3,223,131.65元，与上年对比减少1,414,350.25元，减幅30.49%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱109,573,517.14元，我狱“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87,390.00元，主要用于我狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,753,954.72元，主要用于我狱基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出102,011.48元，主要用于我狱工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,631,788.45元，主要用于我狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,716,836.70元，主要用于我狱公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出332,979.70元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,615,303.40元，主要用于我狱2024年缴纳住房公积金支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,251,200.00元，主要用于我狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我狱2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我狱2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我狱2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我狱编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额14,927,436.53元，其中：政府采购货物预算14,477,436.53元、政府采购服务预算450,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省普洱监狱部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计595,041.28元，较上年减少6,750.70元，下降1.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省普洱监狱部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省普洱监狱部门2024年公务接待费预算为54,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降10.00%，我狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待100批次，预计接待600人次。
增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省普洱监狱部门2024年公务用车购置及运行维护费为421,541.28元，较上年减少120,250.70元，下降22.19%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费421,541.28元，较上年减少250.70元，下降0.06%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。
增减变化原因:一是我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是报废更新1辆老旧执法执勤用车，我狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023 年围绕监狱工作中心目标，重点项目预算绩效目标为：
一是保障监狱人员经费及机构正常运转，充分调动了民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。三是践行改造宗旨，提升改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。六是增加企业农工的收入，确保了低收入者的最低生活保障，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省普洱监狱部门2024年机关运行经费安排13,697,668.81元，与上年对比减少3,663,404.65元，减幅21%，主要原因分析牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2024年云南省普洱监狱运行经费主要用于保障机关正常运转的社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省普洱监狱部门资产总额322,536,827.93元，其中，流动资产8,744,917.39元，固定资产283,070,895.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,678,979.80元，无形资产3,913,496.00元，其他资产11,128,539.36元。与上年相比，本年资产总额增加7,982,909.79元，其中固定资产增加668,500.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值211,895.00元；报废报损资产2项，账面原值672,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,954,990.20元，其中出租资产2228835.30平方米，资产出租收入1,954,990.20元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省普洱监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
云南监狱网备案号 53010202000489