云南省监狱管理局中心医院2024年预算公开

   云南省监狱管理局中心医院2024年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局中心医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省监狱管理局中心医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省监狱管理局中心医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

     （一）部门主要职责

云南省监狱管理局中心医院负责对全省监狱系统卫生防疫、卫生监督和疾病预防控制、监狱突发公共卫生事件处置工作；负责对基层监狱医院卫生专业人才的培训和业务指导；承担着全省30家监狱、未成年犯管教所在押罪犯特殊疾病（艾滋病、结核病）的初筛、预防工作；负责集中收治和管理教育各监狱转送的急、难、危、重病罪犯和处于发病期的特殊病罪犯。为罪犯医疗提供保障，维护社会安全稳定。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释 1）。

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，筑牢政治忠诚：着力推进党的政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，对标对表党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，提高政治站位，把稳政治方向，明确政治态度，严守政治纪律，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝。                                                    

2、坚守安全底线，确保医院持续安全稳定：树牢安全底线思维，确保实现“四无”的基础上，实现医院监管医疗安全工作的精准高效、常态长效，把防范化解重大风险依然摆在安全稳定工作的首位。

3、践行改造宗旨，提升罪犯改造质量：严格落实《监狱教育改造工作规定》，积极推进教育改造各项工作。严格落实“5+1+1”，进一步抓实罪犯“三课”教育，完善教育教学短期目标和长期规划，夯实罪犯教育改造基础，形成医院特色的教育教学工作模式。加强对涉暴涉恐涉黑类罪犯、邪教类罪犯的教育转化工作。

4、狠抓医疗业务，更好发挥医院服务职能：强化制度落实，确保医疗质量；抓好业务运作，提升医疗服务技能；加强业务培训，提升履职能力；加强医联体建设，扩宽合作渠道。着力解决医院医务人员紧缺、医疗条件有限的问题，进一步扩宽医联体合作单位，为确保医疗质量及医疗安全提供有效的渠道。

5、严格规范公正文明执法，提高执法管理水平：坚持强化狱犯情分析研判，切实提高警察监管安全意识、监管业务水平；推进依法治监、加强法治建设，大力开展社会主义法治理念教育，执行重大决策法律咨询制度和决策前合法性论证，科学、依法决策，坚持依法执法、依法行医，规范执法流程，将法律制度落实在监管、医疗、经济等各项工作中，大力推进法治建设进程。

6、坚持转作风提效能，全面提升管理水平：以真抓的干劲谋划工作，不断提升内部管理水平。全面准确掌握医院资产、资源、资金和项目建设情况，做到底数清、情况明。要充分发挥审计监督职责，坚持应审尽审、凡审必严、严肃问责，推动经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

7、坚持严管厚爱并重，打造新时代过硬队伍：突出政治建设，教育引导广大警察牢牢把握政治方向这个“生命线”，挺起理想信念这个“主心骨”，立起纪律规矩这个“顶梁柱”，矢志不渝做中国特色社会主义事业的建设者、捍卫者。

8、全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作：从严落实党委主体责任，围绕中心任务，强化纪委监督责任，深化作风建设。认真贯彻落实中央八项规定实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，强化监督执纪“四种形态”运用，切实推进正风肃纪常态化、长效化。扎实推进“清廉医院”建设。时刻保持零容忍的警醒和力度，坚持党性党风党纪一起抓，坚持治标与治本结合，强化“三不腐”一体推进。

    二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入101,387,559.79元，其中：一般公共预算45,568,059.79元，政府性基金19,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入55,800,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加16,910,555.84 元，增幅20%，其中：一般公共预算增加 1,091,055.84 元，增幅 2.45%，主要原因：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；新招录公务员7人，一般公共预算收入增加。单位资金（含其他收入和非同级财政拨款收入）增加 15,800,000.00元，增幅 40%，主要原因：2024年其他收入预算数增加3,000,000元，以前年度其他收入结转资金1,280,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入45,587,559.79元，其中:本年收入45,587,559.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,568,059.79元，政府性基金预算财政拨款19,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加 1,110,555.84 元，增幅2.5%，本年收入中一般公共预算财政拨款增加1,091,055.84元，增幅2.45%，主要原因：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；新招录公务员7人，一般公共预算收入增加。本年收入中政府性基金预算财政拨款增加19,500.00元，增幅100%，主要原因：上年未安排政府性基金项目。上年结转收入较 2023 年减少29,220.77元，减幅 100%，主要原因：牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出101,387,559.79元。财政拨款安排支出45,587,559.79元，其中：

基本支出45,568,059.79元，与上年对比增加1,116,396.22元，增幅2.51%,主要原因：一是完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；二是新招录公务员7人，基本支出增加。

政府性基金项目支出19,500.00元，与上年对比增加19,500.00元，增幅100%，一般公共预算项目支出0元，与上年对比减少25,340.38元。主要原因：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是产业项目等因素，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱34,856,321.70元，我单位“公共安全支出-监狱” 科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释 2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41,040.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,640,335.20元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出46,665.79元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,457,226.26元，主要用于我单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,364,216.35元，主要用于我单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出92,820.00元，主要用于我单位大病补充医疗保险费支出。   

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,069,434.49元，主要用于我单位缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出19,500.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额42,645,100.00元，其中：政府采购货物预算31,737,000.00元、政府采购服务预算6,308,100.00元、政府采购工程预算4,600,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局中心医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,291.35元，较上年减少2,165.27元，下降1.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省监狱管理局中心医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位没有因公出国（境）费，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省监狱管理局中心医院2024年公务接待费预算为19,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.00%。我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待 40 批次，预计接待 350 人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省监狱管理局中心医院2024年公务用车购置及运行维护费为155,491.35元，较上年减少1,965.27元，下降1.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费155,491.35元，较上年减少1,965.27元，下降1.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因:一是我单位固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情

2024年我单位重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费、公用经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是为各基层监狱工作服务、为改造罪犯服务，围绕着教育改造中心任务，有效开展了全省监狱系统在押犯的疾病治疗和预防工作；三是服务社区居民和全系统监狱警察，为构建和谐社会做出了一定的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局中心医院2024年机关运行经费安排45,568,059.79元，与上年对比减少1,120,276.61元，减幅2.40%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年我单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省监狱管理局中心医院资产总额309,723,846.07元，其中，流动资产26,664,834.85元，固定资产275,818,746.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,844,263.72元，无形资产396,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,929,317.5元，其中固定资产增加10,571,658.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,910,663.68元，其中出租资产30平方米，资产出租收入1,910,663.68元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省监狱管理局中心医院2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省监狱管理局中心医院2024年度预算公开附表.pdf