云南省文山监狱2024年预算公开

附件1

云南省文山监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省文山监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文山监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省文山监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省文山监狱，是经省委省人民政府批准，撤销原省丘北监狱、省砚山监狱两所监狱合并组建而成，属于司法行政单位，是国家刑罚执行机关。担负着改造罪犯的责任，依法对罪犯进行监管，根据改造罪犯的需要，依法组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，监狱工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，胸怀“国之大者”，深入贯彻落实党的二十大精神、中央政法工作会议精神、全国监狱工作会议精神和全省监狱工作会议精神，围绕省监狱管理局党委提出的“五强化”（始终强化党的建设，确保监狱工作正确政治方向；始终强化班子队伍建设，确保营造良好干事创业氛围；始终强化纪律作风建设，确保干警队伍纪律严作风实；始终强化“清廉监狱”建设，确保党风政风警风清正清明；始终强化监狱文化建设，确保干警积极健康工作生活）“五着力”（着力构建好大安全格局，筑牢监狱安全稳定屏障；着力提升罪犯改造质量，抓好攻心治本工程建设；着力提高执法能力水平，持续深化法治监狱建设；着力聚焦抓基层打基础，开展大练兵苦练基本功；着力加强监狱内部管理，服务改革发展稳定大局）“五突出”（突出解决全面从严管党治警责任虚化弱化的问题，坚决修复净化政治生态；突出解决重大历史遗留问题多、难度大的问题，持续攻坚克难依法化解；突出解决监狱信息化建设应用水平低的问题，持续强化科技信息运用；突出解决监狱企业发展不平衡不充分的问题，持续守正创新提质增效；突出解决监狱制度不健全工作不落实的问题，持续推动监狱高质量发展），概括起来重点就是“24532”工作思路：即完善大安全评价体系和与监狱法配套制度体系建设的“两大体系”，实施能力素质提升、教育改造攻心治本、监狱信息化、铸魂育人“四大工程”，实现政治生态出清向好、班子队伍抓好带好、纪律作风越来越好、工作落实效果良好、监狱事业越来越好的“五好”目标，守牢监管安全、生产安全、队伍安全“三个安全”、提升现场管理、生产经济“两项工作”。按照中央要求，2024年就是落实年，全狱上下要不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员303人，其中：离休2人，退休301人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入178,779,497.96元，其中：一般公共预算171,865,957.06元，政府性基金1,998,250.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,915,290.90元。

与上年对比部门财务总收入减少22,359,542.70元，减幅11.12%。其中：一是一般公共预算减少13,547,242.41元，减幅7.31%，主要原因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金结转结余减少5,307,591.19元，减幅72.65%，主要原因政府性基金结转结余规模较2023年减少。三是其他收入减少3504,709.10元，减幅41.62%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入173,864,207.06元，其中:本年收入173,805,257.06元，上年结转收入58,950.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171,865,957.06元，政府性基金预算财政拨款1,939,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少18,854,833.60元，减幅9.78%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少8,667,357.66元，减幅4.75%，主要原因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,939,300元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响。上年结转收入减少10,187,475.94元，减幅99.42%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出178,779,497.96元。财政拨款安排支出173,864,207.06元，其中：基本支出171,565,957.06元，与上年对比减少13,278,745.24元，减幅7.18%，主要原因为；完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出2,298,250.00元，与上年对比减少5,576,088.36元，减幅70.81%，主要原因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱-行政运行123,221,567.16元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休167,400.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,866,989.71元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出256,247.14元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,337,681.71元，主要用于我单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,894,177.84元，主要用于我单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出295,026.10元，主要用于我单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,078,135.35元，主要用于我单位2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,998,250.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额15,180,000.00元，其中：政府采购货物预算14,951,000.00元、政府采购服务预算229,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计834,138.21元，较上年减少129,940.79元，减幅13.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位牢固树立“过紧日子”的思想，坚决贯彻落实省委、省人民政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。我单位2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省文山监狱2024年公务接待费预算为48,000.00元，较上年减少2,000.00元，减幅4.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待800人次。

增减变化原因：我单位牢固树立“过紧日子”的思想，坚决贯彻落实省委、省人民政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山监狱2024年公务用车购置及运行维护费为786,138.21元，较上年减少127,940.79元，减幅14.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，减幅100.00%；公务用车运行维护费786,138.21元，较上年减少7,940.79元，减幅1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因:一是我单位牢固树立“过紧日子”的思想，坚决贯彻落实省委、省人民政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱执法管理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山监狱2024年机关运行经费安排157,194,125.01元，与上年对比减少28,510,577.29元，减幅15.35%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省人民政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年我单位运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省文山监狱部门资产总额441,504,719.19元，其中，流动资产64,293,034.88元，固定资产355,847,591.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,965,234.29元，无形资产266,558.00元，其他资产13,132,300.23元。与上年相比，本年资产总额减少4,071,767.26元，流动资产减少。其中固定资产增加7,926,867.42元。处置房屋建筑物110.02平方米，账面原值42,463.34元；处置车辆2辆，账面原值424,800.00元；报废报损资产140项，账面原值861,084.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省文山监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省文山监狱2024年预算公开附表.pdf