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附件1
云南省曲靖监狱2024年预算公开目录
第一部分 云南省曲靖监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省曲靖监狱2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省曲靖监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省曲靖监狱是国家刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全,负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作,负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作,负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。保障监狱监管场所安全和刑罚执行。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2023年，曲靖监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神、中央政法工作会议精神和全国监狱工作推进会议精神，按照党中央决策部署，扎实开展主题教育，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以确保监狱绝对安全稳定为主线，全面坚持和加强党的领导，持续锻造过硬队伍，不断提升教育改造质效，推进严格规范公正文明执法，全力确保监狱持续安全稳定，推动全省监狱工作会议“十个始终坚持，十个方面提质增效”的工作要求在监狱见行见效。
2024年，曲靖监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记对政法工作、监狱工作等重要指示批示精神，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，按照中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议精神和全国监狱工作会议提出的“两大体系、四大工程”以及厅局党委工作要求，围绕高质量发展这个中心，打牢政治建设和意识形态两块阵地，打造平安、法治、清廉“三型监狱”，实施作风效能、经济效益、改造质量和素质能力四个提升工程，推动新时代监狱工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员299人，其中：离休6人，退休293人。
车辆编制19辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入221,129,372.68元，其中：一般公共预算215,497,272.68元，政府性基金1,542,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,090,000.00元。
与上年对比单位财务总收入减少19,499,501.87元，减幅8.1%，其中：一是一般公共预算收入减少11,621,601.87元，减幅5.12%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少10,467,900.00元，减幅87.16%，主要因受产业和项目等因素影响，上年结转政府性基金预算安排项目收入减少；三是其他收入增加2,590,000.00元，增幅172.67%，主要因全口径预算要求，将上年结转收入纳入。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入217,039,372.68元，其中:本年收入212,042,915.90元，上年结转收入4,996,456.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210,500,815.90元，政府性基金预算财政拨款1,542,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少22,089,501.87元，减幅9.23%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少12,633,332.12元，减幅5.66%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；上年结转收入减少10,998,269.75元，减幅68.76%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出221,129,372.68元。财政拨款安排支出217,039,372.68元，其中：
基本支出210,500,815.90元，与上年对比减少16,355,317.98元，减幅7.21%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。
项目支出6,538,556.78元，与上年对比减少5,734,183.89元，减幅46.72%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱172,906,764.35元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172,980.00元，主要用于曲靖监狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,682,400.80元，主要用于曲靖监狱基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出292,961.02元，主要用于曲靖监狱工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,455,095.37元，主要用于曲靖监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,176,591.35元，主要用于曲靖监狱公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出257,488.00元，主要用于曲靖监狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13,552,991.79元，主要用于曲靖监狱2024年缴纳住房公积金支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,542,100.00元，主要用于曲靖监狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额20,420,800.00元，其中：政府采购货物预算18,788,800.00元、政府采购服务预算1,632,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省曲靖监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计591,877.46元，较上年减少750.71元，下降0.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省曲靖监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。曲靖监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因：云南省曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省曲靖监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省曲靖监狱2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，云南省曲靖监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计国内公务接待批次为10批次，共计接待100人次。
增减变化原因：云南省曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。云南省曲靖监狱2024年公务接待费预算较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省曲靖监狱2024年公务用车购置及运行维护费为541,877.46元，较上年减少750.71元，下降0.13%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费422,377.46元，较上年减少250.71元，下降0.06%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。
增减变化原因一是曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省曲靖监狱2024年机关运行经费安排21,280,059.56元，与上年对比减少5,150,416.71元，减幅19.48%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2024年曲靖监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省曲靖监狱资产总额493,908,202.77元，其中，流动资产81,679,052.78元，固定资产392,091,817.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,489,717.83元，无形资产647,615.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31,976,665.71元，其中固定资产增加3,140,347.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值195,168.00元；报废报损资产6项，账面原值356,816.00元，实现资产处置收入2,750.00元；资产使用收入3,192,538.96元，其中出租资产7,636.13平方米，资产出租收入3,192,538.96元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省曲靖监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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