云南省玉溪监狱2024年预算公开

云南省玉溪监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省玉溪监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省玉溪监狱2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省玉溪监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省玉溪监狱是国家刑罚执行机关，监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对服刑人员实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1.2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。省玉溪监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决落实司法部全国监狱工作推进会会议精神和赵昌华副部长调研云南监狱指示要求，在厅局党委的坚强领导下，锚定“十个始终坚持，在十个方面提质增效”的目标定位和思路举措，聚焦监狱中心任务和主责主业，统筹发展与安全，推进监狱工作固本培元、守正创新，在平安、法治、清廉监狱建设中迈出坚实步伐。

（1）坚持政治引领、党建先行，筑牢政治根基把稳思想之舵

（2）坚持全面从严要求，打好党风廉政建设和反腐败攻坚战持久战

（3）坚持系统施治，确保监狱持续安全稳定

（4）坚持监狱工作方针，提升教育改造成效

（5）坚持执法能力提升，维护公平正义

（6）坚持新发展理念，推动监狱企业高质量发展

（7）坚持严管厚爱相结合，抓好班子带好队伍

（8）坚持转作风、提效能、强执行，持续巩固和推进作风革命、效能革命

（9）坚持夯实基础、服务基层导向，不断强化综合保障水平

2.2024年工作思路（“1366”工作思路）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定政治铸魂、安全护航、固本强基“三大目标”；聚焦强党建、守底线、夯基础、保落实、谋突破、有建树“六大要求”；统筹推进思想引领、安全水平、改造质效、作风效能、兴利除弊、守正创新“六大提升”，聚力做好2024年各项工作。

（1）聚焦“强党建”，在思想引领上立根固本

（2）聚焦“守底线”，在安全水平上强堤固防

（3）聚焦“夯基础”，在改造质效上提质赋能

（4）聚焦“保落实”，在作风效能上换挡提速

（5）聚焦“谋突破”，在兴利除弊上持续发力

（6）聚焦“有建树”，在守正创新上厚积薄发

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员185人，其中：离休1人，退休184人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入156,837,717.40元，其中：一般公共预算153,236,674.82元，政府性基金1,273,471.42元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,327,571.16元。

与上年对比单位财务总收入减少18,668,721.66元，减幅10.64%，其中：一是一般公共预算收入减少8,569,334.30元,减幅5.30%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少9,144,958.52元，减幅87.78%，主要因受项目等因素影响。三是其他收入减少954,428.84元，减幅29.08%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入154,510,146.24元，其中:本年收入154,492,985.89元，上年结转收入17,160.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153,234,185.89元，政府性基金预算财政拨款1,258,800.00元，国有资本经营收益财政拨0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少17,714,282.82元，减幅10.29%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少7,705,413.74元，减幅4.79%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少9,159,629.94元，减幅87.92%，主要因受项目等因素影响；上年结转收入减少11,267,679.08元，减幅99.85%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出156,837,717.40元。财政拨款安排支出154,510,146.24元，其中：

基本支出153,034,185.89元，与上年对比减少8,190,205.99元，减幅5.08%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出1,475,960.35元，与上年对比减少9,524,086.83元，减幅86.58%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱121,896,597.96元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休101,790.00元，主要用于本单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,212,164.64元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出269,396.30元，主要用于本单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,854,310.41元，主要用于本单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,994,146.81元，主要用于本单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出235,640.00元，主要用于本单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,672,628.7元，主要用于本单位2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,273,471.42元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总17,486,882.51元，其中：政府采购货物预算15,878,958.51元、政府采购服务预算1,607,924.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省玉溪监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计567,780.98元，较上年增加118,290.03元，增26.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费                                                                           云南省玉溪监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。我单位2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费                                                                                 云南省玉溪监狱2024年公务接待费预算为59,400.00元，较上年减少600.00元，下降1.00%，预计接待6批次，预计接待50人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费                                                                    云南省玉溪监狱2024年公务用车购置及运行维护费为508,380.98元，较上年增加118,890.03元，增长30.52%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年增加119,500.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费388,880.98元，较上年减少609.97元，下降0.16%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是监狱2024年购置公务用车1辆，公务用车购置费较上年增加。                                                                                                                                                    

 八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省玉溪监狱单位2024年机关运行经费安排15,739,288.96元，与上年对比减少3,808,201.75元，减幅19.48 %，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年云南省玉溪监狱运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省玉溪监狱单位资产总额349,956,567.21元，其中，流动资产16,617,702.74元，固定资产308,552,012.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,961,774.06元，无形资产98,856.00元，其他资产（受托代理资产）9,726,221.82元。与上年相比，本年资产总额增加14,878,102.98元，其中固定资产增加14,857,563.07元。处置置换房屋建筑物35,781.35平方米，账面原值14,531,271.77元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产232项，账面原值1,551,030.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入594,513.69元，其中出租资产123,689.53平方米，资产出租收入594,513.69元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省玉溪监狱2024年单位预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局单位决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省玉溪监狱2024年预算公开附表.pdf