云南省永昌监狱2024年度预算公开

云南省永昌监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省永昌监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省永昌监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省永昌监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云南省委机构编制委员会2022年5月11日批准设置云南省永昌监狱，2022年7月1日获得统一社会信用代码后成立，是云南省监狱管理局下属二级核算单位。其主要工作职责为：在云南省监狱管理局党委的领导下，负责新建云南省永昌监狱项目的具体筹建工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，具体机构为涉密事项，不予公开，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，单位在坚持党的全面领导下坚定信心、明确方向，在扎实开展主题教育中凝心铸魂、练就本领，在云南监狱“五好”之问中努力寻找解决基本建设出现问题的方法，爱岗敬业，在防范化解风险挑战中爬坡过坎、攻坚克难，干警职工连续奋斗，为维护全省社会安定、人民安宁贡献了监狱力量。

1.凝心铸魂筑牢政治忠诚。单位扎实开展主题教育，党的建设不断加强，以党建促业务、以业务强党建，始终确保监狱工作正确政治方向，工作不断取得新的成效。

2.政治生态出清向好。单位实现零违纪违法，干警队伍纪律作风硬、干事创业精气足。

3.安全稳定态势良好。单位坚持“查隐患、找漏洞、抓整改、保安全”一体推进，全年保持了“四无”良好态势。

4.法治纵深推进。坚持把贯彻落实中央、省委政法工作会议精神作为重大政治任务，严格规范落实会议精神。

5.队伍活力不断提升。坚持聚焦基本建设主业，积极为干警解决实际困难，谈心谈话、政治关爱等暖警爱警措施落实落地，干警职工面貌大转变、士气大提升。

6.攻坚克难推动发展。有效化解了项目建设中存在的实际困难，项目建设取得实质性成果。

7.砥砺奋进连续奋斗。单位“比学赶超、奋勇争先”的氛围越发浓厚，涌现出先进集体、先进个人。

2024年，单位要巩固拓展主题教育成果，科学统筹发展与安全，树牢大安全理念、构建大安全格局，聚焦监狱主责主业抓落实、解难题、谋发展，强化临时党支部建设，以党建为抓手，对项目建设日常工作严格监督管理，有针对性的开展思想教育和相关业务培训，不断提高全体工作人员的思想政治素质和业务能力水平，涉及项目招标采购、合同执行、施工现场管理等工作都要严格按照法律法规并在法务的法律意见指导下实施，切实把各项工作规范在法律和制度的框架内。积极协调武警部队、地方政府有关单位，保障新建云南省永昌监狱项目顺利筹建、实施，完成云南省司法厅及监狱管理局交办的任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入29,848,441.01元，其中：一般公共预算29,848,441.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比单位财务总收入减少116,701,558.99元，减幅79.63%，其中主要是一般公共预算收入减少116,701,558.99元，减幅79.63%，主要因本年一般公共预算项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入29,848,441.01元，其中:本年收入21,166.57元，上年结转收入29,827,274.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,166.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少116,701,558.99元，减幅79.63%，主要原因：本年一般公共预算项目拨款收入减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少146,528,833.43元，下降99.98%。主要因本年一般公共预算财政拨款为机关运行经费。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出29,848,441.01元。财政拨款安排支出29,848,441.01元，其中：基本支出21,166.57元，与上年对比增加21,166.57元，增幅100%。主要原因为新增公务用车运行维护费；项目支出29,827,274.44元，与上年对比减少116,722,725.56元，减幅79.64%。主要原因：本年一般公共预算项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱29,848,441.01元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额14,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14,500.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省永昌监狱单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,166.57元，较上年减少14,833.43元，下降12.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省永昌监狱单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位本年无因公出国（境）费预算，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省永昌监狱单位2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位本年无公务接待费预算，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省永昌监狱单位2024年公务用车购置及运行维护费为105,166.57元，较上年减少14,833.43元，下降12.36%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费105,166.57元，较上年增加105,166.57元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一是本年度新增公务用车运行维护费；二是本年度无公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

新建云南省永昌监狱为涉密项目，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省永昌监狱单位2024年机关运行经费安排21,166.57元，与上年对比增加21,166.57元，增幅100.00%。增加主要原因：本年度新增公务用车运行维护费，上年无机关运行经费。

2024年机关运行经费主要用于保障单位正常运转“三公”经费基本支出。主要原因：本年度新增公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省永昌监狱单位资产总额338,962,449.36元，其中，流动资产492,537.44元，固定资产119,864.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程338,350,047.41元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加82,762,618.16元，其中固定资产增加119,864.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，以2023年决算编制数据为准，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省永昌监狱2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省永昌监狱2024年度预算公开报表.pdf