云南省五华监狱2024年预算公开

附件 1

云南省五华监狱 2024 年预算公开目录

第一部分 云南省五华监狱 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省五华监狱 2024 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省五华监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省五华监狱为云南省刑罚执行机关，主要履行对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。具体工作职责为负责监狱法制工作，完成监狱法制建设；负责监狱刑罚执行工作并承担相应的责任，运用刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度执行刑罚；负责狱政管理和教育改造工作；负责监狱的安全稳定及罪犯的收押与调遣工作；负责狱内侦查工作，对重大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责罪犯生活卫生、防病治病工作；负责警用装备、物资装备的采购及管理工作；完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1.2023年，云南省五华监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，锚定云南发展“3815”战略目标和省司法厅、监狱局党委“五化五转变”“五好”目标任务，坚决贯彻落实省局“十个始终坚持，在十个方面上提质增效”工作部署，紧紧围绕监狱“四大四小”“十大安全”“九大建设”“一个发展”工作思路与安排，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，攻坚克难、努力拼搏，监狱连续23年实现“四无”，圆满完成监狱全年工作目标任务。

2.2024年，云南省五华监狱继续巩固拓展主题教育成果，科学统筹发展与安全，树牢大安全理念、构建大安全格局，聚焦监狱主责主业抓落实、解难题、谋发展，以云南监狱高质量“五好”工作目标，全力服务全省“3815”战略发展大局，围绕全省监狱“五强化、五着力、五突出”的工作重点，以“八巩固、八提升”为抓手，推动各项工作提档升级上台阶。

一是巩固“主题教育”成效，提升“六大工程”的党建引领水平，筑牢忠诚警魂；

二是巩固“四化建设”成效，提升“队伍建设”的能力素质水平，锻造过硬铁军；

三是巩固“重点整治”成效，提升“三基工程”的工作质量水平，夯实基层基础；

四是巩固“五查一办”成效，提升“治理能力”的工作督办水平，筑牢安全防线；

五是巩固“两个规范”成效，提升“规范精细”的体系管理水平，实现提质增效；

六是巩固“依法治监”成效，提升“现代监狱”的高质建设水平，深化法治建设；

七是巩固“文明单位”成效，提升“监狱文化”的素养服务水平，激发内生动力；

八是巩固“防风化债”成效，提升“转型升级”的企业发展水平，确保稳健发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我单位财务总收入115,652,537.49元，其中：一般公共预算110,145,459.64元，政府性基金1,980,413.85元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,526,664.00元。

与上年对比财务总收入减少13,476,687.70元，减幅10.44%，其中：一是一般公共预算收入减少6,781,402.87元，减幅5.80%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少4,528,948.83元，减幅69.58%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入减少2,166,336.00元，减幅38.05%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年我单位财政拨款收入112,125,873.49元，其中:本年收入110,662,017.30元，上年结转收入1,463,856.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109,840,717.30元，政府性基金预算财政拨款821,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少11,310,351.70元，减幅9.16%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少6,781,402.87元，减幅5.80%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少4,528,948.83元，减幅69.58%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少7,253,031.66元，减幅83.21%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年我单位预算总支出115,652,537.49元。财政拨款安排支出112,125,873.49元，其中：基本支出109,840,717.30元，与上年对比减少5,286,625.60元，减幅4.59%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出2,285,156.19元，与上年对比减少6,023,726.10元，减幅72.5%,主要原因：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱86,655,491.85元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48,060.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,024,057.92元，主要用于我单位警察基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出80,422.96元，主要用于我单位警察工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,416,239.10元，主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,729,133.64元，主要用于我单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出170,040.00元，主要用于我单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,022,014.17元，主要用于我单位2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,980,413.85元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额10,789,620.00元，其中：政府采购货物预算9,789,620.00元、政府采购服务预算1,000,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省五华监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计481,452.90元，较上年减少4,257.10元，下降0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省五华监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。我单位2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省五华监狱2024年公务接待费预算为39,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.25%。我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待19批次，预计接待190人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省五华监狱2024年公务用车购置及运行维护费为441,952.90元，较上年减少3,757.10元，下降0.84%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费322,452.90元，较上年减少3,257.10元，下降1%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因增减变化原因:一是牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，各监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。2024年更新购置一辆公务用车，年末公务用车保有量总量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕年度工作目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、

款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省五华监狱2024年机关运行经费安排99,243,608.40元，与上年对比减少2,093,797.10元，下降2.07%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年云南省五华监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省五华监狱资产总额334,162,923.18元，其中，流动资产32,333,672.42元，固定资产301,789,249.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,667,802.08元，其中固定资产增加1,789,347.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值208,331.00元；报废报损资产1项，账面原值208,331.00元，实现资产处置收入6,724.00元；资产使用收入34,693.12元，其中出租资产80平方米，资产出租收入34,693.12元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省五华监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

 注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省五华监狱2024年预算表公开.pdf