云南省元江监狱2024年预算公开

附件1

云南省元江监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省元江监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省元江监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省元江监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元江监狱是云南省刑罚执行机关。对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织罪犯从事生产劳动，坚持以政治改造为统领，统筹推进政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造的监狱工作“五大改造”新格局，将罪犯改造成为守法公民。完成云南省司法厅、云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2023年，云南省元江监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,在司法部、省委省政府、省司法厅和省监狱管理局党委的坚强领导下，坚持以人民为中心，紧紧围绕“五安全一稳定”,以党建为引领，深化全面从严管党治警，建优班子，带强队伍，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，不折不扣贯彻落实好党的监狱工作方针，全面有效落实上级组织的决策部署，法治理念不断强化、执法理念进一步端正，党支部“两个作用”充分发挥，习近平法治思想得到充分体现，践行习近平总书记重要训词精神蔚然成风，严格规范公正文明执法见行见效，各项制度全面执行落实，“大安全”理念深入人心，“大安全”格局初步形成，省局提出的“五好”目标有效落实，实现了“四无”目标，高质量发展有序推进，完成了年初工作目标，监管秩序良好，总体稳定。

2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们要一以贯之坚持好习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，践行习近平法治思想和重要训词精神，坚持人民至上思想，牢牢把握总体国家安全观，牢固树立“大安全”理念，持续构建“大安全”格局，坚定不移贯彻执行党的监狱工作方针和厅局党委的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚守安全底线、践行改造宗旨，持续深化落实监狱党委制定的“五项工作原则”,奋力谱写元江监狱工作高质量发展新篇章!

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入109,526,112.18元，其中：一般公共预算104,331,374.51元，政府性基金962,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,232,537.67元。

与上年对比单位财务总收入减少19,763,485.09元，减幅15.29%，其中：一是一般公共预算收入减少17,567,917.56元，减幅14.41%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入减少805,905.20元，减幅45.58%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入减少1,389,662.33元，减幅24.72%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入105,293,574.51元，其中:本年收入105,270,243.61元，上年结转收入23,330.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104,308,043.61元，政府性基金预算财政拨款962,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少18,373,822.76元，减幅14.86%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少7,498,374.30元，减幅6.71%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加962,200.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少11,837,648.46元，减幅99.80%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出109,526,112.18元。财政拨款安排支出105,293,574.51元，其中：

基本支出104,008,043.61元，与上年对比减少9,185,455.65元，减幅8.11%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出1,285,530.90元，与上年对比减少9,188,367.11元，减幅87.73%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱82,923,629.67元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休60,480.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,667,865.60元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出219,843.07元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,977,705.28元，主要用于基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,691,380.08元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出161,336.00元，主要用于大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,629,134.81元，主要用于2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出962,200.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额9,613,000.00元，其中：政府采购货物预算9,143,000.00元、政府采购服务预算470,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元江监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计420,258.84元，较上年减少4,691.36元，下降1.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元江监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省元江监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省元江监狱2024年公务接待费预算为59,400.00元，较上年减少600.00元，下降1.00%，单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待23批次，预计接待230人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元江监狱2024年公务用车购置及运行维护费为360,858.84元，较上年减少4,091.36元，下降1.12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费360,858.84元，较上年减少4,091.36元，下降1.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元江监狱2024年机关运行经费安排11,198,041.67元，与上年对比减少2,873,780.37元，减幅20.42%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省元江监狱资产总额289,570,026.19元，其中，流动资产16,104,489.91元，固定资产219,790,184.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程53,635,344.10元，无形资产40,008.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,739,840.55元，其中固定资产减少1,039,720.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值2,125,133.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,357,852.53元，其中出租资产9,243.80平方米，资产出租收入1,357,852.53元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省元江监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

        注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省元江监狱2024年度预算公开报表.pdf