云南省第四监狱2024年预算公开

附件1

云南省第四监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省第四监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第四监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第四监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第四监狱是国家刑罚执行机关，《监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚”。主要职能是严格贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，坚决执行上级的决议和指示批示，以及有关会议精神，坚持全面从严管党治警。依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2023年，云南省第四监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议，紧扣监狱“3511”目标，奋力书写全面发展新篇章。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务常抓不懈，通过举办读书班、专题培训、政治轮训、外出培训、集中学习等形式，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，常态化落实“第一议题”制度，实施“理论武装深化工程”，不断丰富和拓展学习教育、主题党日等形式和内容，坚定理想信念，坚守初心使命，铸牢对党忠诚的红色基因，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。秉持“生命至上”理念，慎终如始落实疫情防控各项措施和救治措施，实现疫情防控平稳转段。坚持总体国家安全观为统领，以持续推进“四防”工作和重要核心监管制度落实为主线，以安全风险排查化解为着力点，以夯实安全稳定基石为落脚点，抓实安全生产和信访维稳工作，连续22年实现“四无”目标。坚持思想教育工作服务服从于监管改造工作，紧盯工作标准和教育效果发力，开展“五项基本功”考核，狠抓思想政治教育、严抓入监教育、强抓个别教育、实抓出监教育、深抓专题教育、齐抓矛盾排查调处，全方位、立体式构建工作新格局。深入学习贯彻落实习近平法治思想，认真落实“三重一大”决策制度和法律顾问制度，修订完善会议制度，健全法律风险防范机制和内部控制体系，扎实开展普法强基补短板专项行动。全面落实办案质量终身负责制和刑罚执行集中办案制，完善案件实质化审查机制，开展案件预报预审工作，推进执法工作规范化建设，依法依规管理罪犯和正确执行刑罚。以“两个革命”建设为主线，以服务基层一线为着力点，创新工作机制，加强联系服务，强化分片包干责任制落实，狠抓现场直接管理，推进基层基础管理落地见效。把统一思想、凝聚共识、争先创新放在队伍建设首位，坚持“严管厚爱”和教育管理并重，动态调整值勤模式，科学合理调配警力，加强平时考核，建立离岗培训制度，制定荣誉仪式办法，开展荣誉仪式传薪火，通过道德宣讲、“最美四监人”分享、走访慰问等软环境打造，激发队伍内生新动能，全面提升队伍活力。践行新发展理念，把党的领导融入监狱企业治理各环节，把生产经济工作放在罪犯劳动改造的大局中谋划推动，健全完善产品质量管控体系,着力稳项目、稳合作，抓实项目提质增效，做好招商引资工作，全面推进精品车间建设，开展劳动技能竞赛，狠抓劳动现场规范化管理，推动监狱企业改造效益与经济效益双提升。坚持和加强党对监狱工作的全面领导、绝对领导，把党的政治建设摆在首位，加强党章党规党纪教育，加强领导班子和队伍建设，深化纪律作风建设，开展全面从严治党专项整治。全狱上下一心，踏实苦干，务实进取，统筹推进各项工作，有效完成全年目标任务。

2024年，是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，是全面建设社会主义现代化，推动监狱高质量发展的关键一年，云南省第四监狱将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真贯彻落实党中央、省委、省政府、司法部的决策部署和厅、局党委的工作要求，以总体国家安全观为统领，坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，不折不扣贯彻落实党的监狱工作方针，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，紧扣云南监狱“五好”工作目标，党委确定“3511”工作目标，以高质量跨越式发展为主线，以强化“五安全一稳定”工作为着力点，以聚焦主责主业为抓手，以强化队伍建设为载体，统筹推进各项工作，推进监狱治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的平安、法治、文明、现代监狱。围绕监狱工作思路和目标任务，重点抓好以下工作：一是坚定不移坚持学思想、悟原理，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上提质增效。二是坚定不移坚持安全第一、系统思维，实现“五安全一稳定”。三是坚定不移坚持改造宗旨、创新发展，不断提升改造质量和水平。四是坚定不移坚持依法治监、规范执法，打造人民满意的刑罚执行机关。五是坚定不移坚持服务基层、综合保障，持续推动“两个革命”建设。六是坚定不移坚持正确导向、严管厚爱，全力打造过硬队伍。七是坚定不移坚持强化管理、质量至上，实现生产经济稳步提升。八是坚定不移坚持党对监狱的全面领导、绝对领导，推动全面从严治党落地生根。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入267,531,939.20元，其中：一般公共预算262,741,635.71元，政府性基金2,224,523.49元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,565,780.00元。

与上年对比单位财务总收入增加21,510,766.73元，增幅8.74%，其中：一是一般公共预算收入增加22,665,506.49元，增幅9.44%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；次要因保障监狱建设2024年新增项目，一般公共预算收入增加。二是政府性基金预算收入减少915,919.76元，减幅29.17%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入减少238,820.00元，减幅8.52%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入264,966,159.20元，其中:本年收入264,111,235.71元，上年结转收入854,923.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262,741,635.71元，政府性基金预算财政拨款1,369,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加21,749,586.73元，增幅8.94%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款增加34,771,924.90元，增幅15.25%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；次要因保障监狱建设2024年新增项目，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,369,600.00元，增幅100.00%，主要因受产业和项目等因素影响，政府性基金预算安排项目增加；上年结转收入减少14,391,938.17元，减幅94.39%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出267,531,939.20元。财政拨款安排支出264,966,159.20元，其中：

基本支出219,741,635.71元，与上年对比减少10,892,668.34元，减幅4.72%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出45,224,523.49元，与上年对比增加32,642,255.07元，增幅259.43%，主要原因为：一是保障监狱建设2024年新增项目，一般公共预算安排项目支出增加；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱217,847,812.45元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休66,420.00元，主要用于保障退休警察开支的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16,939,430.24元，主要用于缴纳单位干警的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出313,048.32元，主要用于单位干警工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,728,615.05元，主要用于缴纳单位干警的基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,065,746.62元，主要用于缴纳单位干警的公务员医疗补助费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出225,036.00元，主要用于缴纳单位干警的大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14,555,527.03元，主要用于2023年缴纳单位干警的住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,224,523.49元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额17,521,300.00元，其中：政府采购货物预算16,096,300.00元、政府采购服务预算1,425,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第四监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计640,037.05元，较上年增加114,242.05元，增加21.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第四监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省第四监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组0个和因公出国（境）人次为0人次，云南省第四监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第四监狱2024年公务接待费预算为59,400.00元，较上年减少600.00元，下降1.00%。我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步压减，预计接待18批次，预计接待150人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第四监狱2024年公务用车购置及运行维护费为580,637.05元，较上年增加114,842.05元，增加24.66%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年增加119,500.00元，增加100.00%，增加原因为2023年未安排公务用车购置，2024年计划安排购置更新公务用车1辆；公务用车运行维护费461,137.05元，较上年减少4,657.95元，下降1.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因:一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是公务用车科学管理，资源合理利用，完善和严格把控公务用车审批制度，有效控制运行费用，规范公务用车管理制度进一步压缩本监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少车辆运行维护费开支。三是2024年计划安排购置更新公务用车1辆，公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是坚持软件硬件并重，加强监狱基础设施建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第四监狱2024年机关运行经费安排22,339,691.83元，与上年对比减少4,035,296.10元，减幅15.30%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年监狱运行经费主要用于保障监狱正常运转的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第四监狱资产总额448,079,908.91元，其中，流动资产64,558,515.26元，固定资产136,777,035.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程246,242,357.27元，无形资产502,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,520,428.98元，其中固定资产增加4,427,428.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值1,112,420.26元，实现资产处置收入21,267.71元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第四监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

 注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省第四监狱2024年度预算公开报表.pdf