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附件1
云南省西双版纳监狱2024年预算公开目录
第一部分 云南省西双版纳监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省西双版纳监狱2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省西双版纳监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省西双版纳监狱位于云南省景洪市普文镇，是关押罪犯的刑罚执行机关，肩负着对罪犯的改造和教育的重要责任，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
1.2023年是“十四五”规划承上启下的一年，也是监狱高质量发展的关键之年。一年来，全狱警察职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于政法工作的新理念新思想新战略，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在维护监狱安全稳定中彰显了政治忠诚；一年来，全狱警察职工对标省委3815战略，全面聚焦“五好”工作目标，紧扣党委“1234”奋斗目标，发扬“扎根边疆的老黄牛精神、默默奉献的孺子牛精神、开拓进取的拓荒牛精神、敢于担当的铁牛精神”，苦干实干，团结奋进，全力以赴推进作风革命、效能革命，工作强力推进；一年来，全狱上下团结一心，以敢争一流的信心、一往无前的勇气、坚如磐石的定力“抓安全、保稳定、促发展、惠民生”，确保了监狱持续安全稳定，工作强效落实。
2.2024年，云南省版纳监狱要继续巩固拓展主题教育成果，科学统筹发展与安全，树牢大安全理念、构建大安全格局，聚焦监狱主责主业抓落实、解难题、谋发展，在坚持“五条经验”、聚焦“总体要求”、对标“十个提升”的基础上，着力抓好以下10个方面工作的落实：
（1）把牢高质量跨越式发展的政治方向，在“突出政治引领”方面提档升级。
（2）扭住高质量跨越式发展的核心任务，在“创新改造路径”方面提档升级。
（3）把握高质量跨越式发展的战略基点，在“强化执法水平”方面提档升级。
（4）激活高质量跨越式发展的强大动力，在“聚焦精准教育”方面提档升级。
（5）用好高质量跨越式发展的有力抓手，在“夯实安全根基”方面提档升级。
（6）共享高质量跨越式发展的发展成果，在“增进民生福祉”方面提档升级。
（7）夯实高质量跨越式发展的基础支撑，在“提升企业运营”方面提档升级。
（8）建强高质量跨越式发展的中坚力量。在“加强队伍建设”方面提档升级。
（9）强化高质量跨越式发展的制度保障，在“监狱治理能力”方面提档升级。
（10）筑牢高质量跨越式发展的思想防线，在“坚持强化正风肃纪”方面提档升级。
2024年，全狱警察职工辅警在厅、局党委的正确领导下，以党的二十大精神为引领，以“开局就加速、起点就冲刺”的昂扬姿态，以“功成不必在我、功成必定有我”的责任担当，以勇立潮头的壮志、精益求精的标准、踏石留印的韧劲，笃行不怠，不负韶华，以高质量发展奋力谱写监狱工作现代化新篇章，为全面推进依法治国、建设社会主义法治国家作出应有贡献。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员214人，其中：离休2人，退休212人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入115,853,427.43元，其中：一般公共预算113,750,939.63元，政府性基金1,472,487.80元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入630,000.00元。
与上年对比单位财务总收入减少11,754,124.60元，减幅9.21%，其中一是一般公共预算收入减少10,603,099.92元,减幅8.53%，主要因一是2024年一般公共预算收入未发生上年结转结余情况，以及云南监狱经费保障体系完善后，按新标准保障。二是政府性基金收入减少1,201,024.68元，减幅44.92%，主要因受项目等因素影响；其他收入增加50,000.00元,增幅8.62%，主要因按全新的口径进行核算。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入115,223,427.43元，其中:本年收入114,623,539.63元，上年结转收入599,887.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113,750,939.63元，政府性基金预算财政拨款872,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入减少11,804,124.60元，减幅9.29%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少8,828,832.30元,减幅7.20%，主要因云南监狱经费保障体系完善后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加872,600.00元，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少3,847,892.30元,减幅86.51%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。
四、预算单位支出情况
2024年预算总支出115,853,427.43元。财政拨款安排支出115,223,427.43元，其中：
基本支出113,020,939.63元，与上年对比减少10,572,468.45元，减幅8.55%，主要原因为：云南监狱经费保障体系完善后，按新标准保障。
项目支出2,202,487.80元，与上年对比减少1,231,656.15元，减幅35.87%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱-行政运行76,228,900.04元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休119,430.00元，主要用于离休费和离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,927,151.84元，主要用于缴纳干警养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出79,954.20元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,292,193.40元，主要用于缴纳干警基本医疗保险和离休干部医疗统筹费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,364,326.02元，主要用于缴纳干警公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出159,432.00元，主要用于缴纳干警其他医保支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,909,641.95元，主要用于缴纳干警住房公积金。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,472,487.80元，主要用于政府性基金结转支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额13,387,500.00元，其中：政府采购货物预算12,837,500.00元、政府采购服务预算550,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省西双版纳监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计623,000.00元，较上年减少122,385.00元，下降16.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省西双版纳监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省西双版纳监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省西双版纳监狱2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.00%，我单位在预算执行中严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待3批次，预计接待30人次。
增减变化原因：云南省西双版纳监狱坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，版纳监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省西双版纳监狱2024年公务用车购置及运行维护费为605,000.00元，较上年减少120,385.00元，下降16.60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费605,000.00元，较上年减少385.00元，下降0.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
增减变化原因一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省西双版纳监狱2024年机关运行经费安排11,677,283.09元，与上年对比减少3,141,979.62元，减幅21.20%，主要原因分析牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2024年云南省西双版纳监狱运行的经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省西双版纳监狱单位资产总额246,986,923.08元，其中，流动资产9,673,514.04元，固定资产234,138,523.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,094,853.80元，无形资产80,032.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,988,188.67元，其中固定资产增加1,988,188.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值144,858.24元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省西双版纳监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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