云南省大理监狱2024年预算公开

附件1

云南省大理监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省大理监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省大理监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省大理监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大理监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的成年男性罪犯执行刑罚；严格执行监狱法，履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能，维护社会稳定，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；对罪犯依法监管，根据罪犯改造的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育；对罪犯进行法制、道德、形势、政策、前途等内容的思想教育；对罪犯开展扫盲教育、初等教育、职业技能培训等教育活动，努力将罪犯改造成为有一技之长的守法公民；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2023年在省司法厅、省监狱管理局党委的坚强领导下，监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作中总基调，按照省局年初提出的“十个始终坚持，在十个方面提质增效”工作要求，监狱全体干警职工辅警直面问题、迎难而上、埋头苦干，锚定“五好”工作目标，聚焦“强队伍、补短板、强弱项、治隐患、夯基础”，统筹推进政治建设、班子建设、队伍建设、监管安全、罪犯改造、执法管理、企业运营等各项重点工作，树立“两靠两凭”的鲜明导向，党的建设不断加强、政治生态持续向好、干警精气神得到提升，干事创业氛围更加浓厚；持续巩固“六项工作”成效，攻坚“计分考核、罪犯减假暂工作、3号习艺楼建设”三项重点工作不断取得新成效，圆满完成了厅局党委下达的各项目标任务，实现了“五安全一稳定”，连续16年实现“四无”目标，确保了监狱绝对安全稳定。

2024年是中华人民共和国成立75周年，监狱工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记系列重要讲话精神，认真按照党中央、省委省政府、司法部、省司法厅和省监狱管理局党委部署安排，按照2024年全省监狱工作会议、全省全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作会议要求，巩固拓展主题教育成果，科学统筹发展与安全，树牢大安全理念、构建大安全格局，聚焦监狱主责主业，“补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结”，坚定不移加强党的建设、贯彻新时代党的组织路线、纠“四风”刹歪风树新风、以钉钉子精神抓落实、践行初心担当使命，努力绘就监狱“五好”目标发展前景。重点做好“十二个聚力”方面的工作：

1.聚力党的政治建设，助推监狱工作向正确政治方向取得实效。

2.聚力班子队伍建设，助推良好干事创业氛围取得实效。

3.聚力纪律作风建设，助推干警队伍纪律严作风实取得实效。

4.聚力清廉监狱建设，助推党风政风警风清正清明取得实效。

5.聚力监狱文化建设，助推干警积极健康工作生活取得实效。

6.聚力构建好大安全格局，助推监狱安全稳定屏障取得实效。

7.聚力提升罪犯改造质量，助推攻心治本工程建设取得实效。

8.聚力提高执法能力水平，助推法治监狱建设取得实效。

9.聚力抓基层打基础建设，助推大练兵苦练基本功业务取得实效。

10.聚力监狱内部管理，助推服务改革发展稳定大局取得实效。

11.聚力解决重大历史遗留问题多难度大的问题，助推攻坚克难依法化解取得实效。

12.聚力解决监狱企业发展不平衡不充分的问题，助推守正创新取得实效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入146,627,521.79元，其中：一般公共预算137,713,060.47元，政府性基金1,690,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,224,261.32元。

与上年对比单位财务总收入减少10,392,188.70元，减幅6.62%，其中：一是一般公共预算收入减少5,749,547.14元，减幅4.01%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入增加1,690,200.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入减少4,303,116.35元，减幅37.33%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入139,403,260.47元，其中:本年收入139,373,247.71元，上年结转收入30,012.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137,683,047.71元，政府性基金预算财政拨款1,690,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少5,889,072.35元，减幅4.05%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少5,749,547.14元，减幅4.01%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,690,200.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少1,829,725.21元，减幅98.39%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出146,627,521.79元。财政拨款安排支出139,403,260.47元，其中：

基本支出137,683,047.71元，与上年对比减少5,749,547.14元，减幅4.01%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出1,720,212.76元，与上年对比增加1,342,504.85元，增幅355.43%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少250,189.01元；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加1,592,693.86元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱110,599,155.78元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38,880.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,994,796.48元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出222,120.75元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,372,203.11元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,644,297.71元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出128,160.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,713,446.64元，主要用于监狱2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,690,200.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额14,532,000.00元，其中：政府采购货物预算14,372,000.00元、政府采购服务预算160,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大理监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计572,516.56元，较上年增加118,749.30元，增幅26.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大理监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省大理监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省大理监狱2024年公务接待费预算为49,300.00元，较上年减少500.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为15批次，共计接待200人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大理监狱2024年公务用车购置及运行维护费为523,216.56元，较上年增加119,249.30元，增幅29.52%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年增加119,500.00元，增幅100%；公务用车运行维护费403,716.56元，较上年减少250.70元，下降0.06%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因:一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是2024年计划购置更新公务用车1辆，公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大理监狱2024年机关运行经费安排14,371,663.16元，与上年对比减少3,306,973.76元，减幅18.71%。主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年监狱机关运行经费主要用于保障监狱正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省大理监狱资产总额338,630,395.13元，其中，流动资产49,681,954.04元，固定资产255,122,494.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,392,382.90元，无形资产27,433,563.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加134,304,431.81元，其中固定资产增加1,715,751.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省大理监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省大理监狱2024年度预算公开报表.pdf