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附件1
云南省宜良监狱2024年预算公开目录
第一部分 云南省宜良监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省宜良监狱2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省宜良监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省宜良监狱是国家的刑罚执行机关，财政全额供给的二级预算单位。主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，保障社会的安全和稳定。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。云南省宜良监狱将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入践行主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，对标对表上级对监狱工作的重大决策部署，以总体国家安全观为统领，把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿监狱各项工作，全力确保监狱全面实现“四无”目标，全力服务云南“3815”战略发展目标和平安云南、法治云南建设大局，以监狱工作现代化支撑和服务中国式现代化。云南省宜良监狱将坚持党对监狱工作的领导，始终坚持以改造罪犯为中心任务，牢固树立大安全理念，着力构建大安全格局；全面贯彻落实2024年全省监狱工作会议提出的五个始终强化、五个着力抓好和五个突出解决的工作要求，守底线、强支撑、增动力、上台阶。按照“135”发展思路，推动各项工作协调均衡发展，用高质量发展奋力推进监狱工作现代化。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。
离退休人员193人，其中：离休1人，退休192人。
车辆编制17辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入183,980,674.72元，其中：一般公共预算175,633,649.62元，政府性基金6,010,525.10元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,336,500.00元。
与上年对比财务总收入减少2,420,180.15元，减幅1.30%，其中一般公共预算收入较上年减少6,758,760.18元，减幅3.71%，主要原因为完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。政府性基金较上年增加5,744,580.03元，增幅2160.06%，主要因受产业和项目等因素影响。其他收入较上年减少1,406,000.00元，减幅37.57%，主要因压减编外聘用人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入181,644,174.72元，其中:本年收入178,050,222.58元，上年结转收入3,593,952.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175,572,922.58元，政府性基金预算财政拨款2,477,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少1,014,180.15元，减幅0.56%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。本年收入中政府性基金预算收入较上年增加2,477,300.00元，主要因受产业和项目等因素影响。上年结转收入较上年增加1,981,593.08元，增幅122.90%,主要原因为2023年政府性基金安排项目未完成，项目合同未执行完毕，结转至2024年使用。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出183,980,674.72元。财政拨款安排支出181,644,174.72元，其中：基本支出169,042,922.58元，与上年对比减少12,599,487.22元，减幅6.94%，主要原因为完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。项目支出12,601,252.14元，与上年对比增加11,585,307.07元，增幅1140.35%，主要原因为新增项目及2023年政府性基金安排项目未完成，项目合同未执行完毕，结转至2024年使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱138,867,736.27元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休106,110.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,423,837.28元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出125,323.65元，主要用于保障单位工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,498,490.16元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,436,685.88元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出287,040.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,888,426.38元，主要用于单位2024年缴纳住房公积金预算支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出6,010,525.10元，主要用于政府性基金结转支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额15,445,200.00元，其中：政府采购货物预算14,717,200.00元、政府采购服务预算728,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省宜良监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计632,914.00元，较上年减少700.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省宜良监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。我单位2024年没有因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省宜良监狱2024年公务接待费预算为19,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.00%，预计接待批次为20次，预计接待200人次。
增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省宜良监狱2024年公务用车购置及运行维护费为613,114.00元，较上年减少500.00元，下降0.08%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费493,614.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因:我单位坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省宜良监狱2024年机关运行经费安排17,086,420.15元，与上年对比减少4,220,158.07元，减幅19.81%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2024年我单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省宜良监狱资产总额325,630,990.14元，其中，流动资产20,779,492.46 元，固定资产180,706,564.04 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程119,821,299.53 元，无形资产233,277.00元，其他资产4,090,357.11元。与上年相比，本年资产总额增加7,575,084.11元，其中固定资产减少9,969,438.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产541项，账面原值13,759,255.70元，实现资产处置收入250.00元；资产使用收入170,192.00元，其中出租资产28,000平方米，资产出租收入170,192.00元,资产处置收入及资产出租出借收入均已上缴国库。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省宜良监狱2024年《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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