云南省第一监狱2024年预算公开

附件1

云南省第一监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省第一监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第一监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第一监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2024年，将是省一监稳中求进、难中求成、变中求好的一年。这一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定省委“3815”战略发展目标，围绕全省监狱工作会议提出的“十个始终坚持、在十个方面提质增效”的安排部署，深入践行“两场革命”，以“五好”监狱目标为抓手，全力以赴抓党建、强基础、保安全、促发展，以“讲政治空前严肃、讲忠诚空前纯粹、讲担当空前负责、讲作风空前过硬”的强大精神力量，较好地完成了既定目标任务，以“一监之安”不为系统添乱，呈现出监狱安全稳、发展势头好、干事劲头足、队伍风气正、“风景这边更好”的良好局面。

这一年，我们将继续做好一监“一”字文章为引领，重点开展以下“九个方面”的工作：我们一以贯之学思想，忠诚一监向“前”阔步。树牢“把学习当工作抓”的理念；我们一刻不停抓党建，红色一监向“深”拓展。聚焦增强两级党组织政治功能和组织功能，深入推进党组织标准化规范化建设，扎实开展基层党组织分类定级；我们一丝不苟保安全，平安一监向“稳”前行。强化“六个紧盯+一个秩序”管理模式，在筑牢“人防、物防、技防”的基础上重点强化“心防”，连续6年实现“四无”目标；我们一招不让抓改造，创新一监向“专”赋能。坚持抓攻坚、促治本，实践探索了“九九归一”教育改造体系；我们一如既往严执法，法治一监向“实”发力；我们一心一意谋发展，实干一监向“优”奋进。紧扣监狱企业服务改造罪犯的职能定位，加强企业规范运行管理，优化产业产品结构；我们一心为民聚警力，和谐一监向“上”向好。坚持“基层至上，干警职工第一”，围绕如何让队伍的心是“红”的、血是“热”的、情是“暖”的、劲是“足”的、气是“正”的，将考核评价、惠警暖心、整治歪风三项工作成效融入清积弊、治乱象、育新风中；我们一鼓作气转作风，活力一监向“新”奔跑。深入践行“作风效能革命”，以主题教育为抓手大兴调研之风，解决基层一线问题；我们一抓到底正风纪，清廉一监向“严”推进。深入推进“清廉云南”建设十个专项行动，推动“主体、监督、一岗双责、第一责任”四责协同落实，“纪委、财务、审计、督察”四方监督贯通，政治生态持续好转。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员425人，其中：离休2人，退休423人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入276,831,045.37元，其中：一般公共预算261,986,746.04元，政府性基金11,433,675.33元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,410,624.00元。与上年对比减少4,221,579.97元，减幅1.5%，其中：一般公共预算减少11,277,579.30元，减幅4.13%，变动主要原因一是完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；政府性基金增加9,156,975.33元，增幅400.2%。变动主要原因是上年按合同及工程进度未完成支付的资金，结转2024年度继续使用。其他收入减少2,100,976.00元，减幅为38.12%，变动主要原因为压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入273,420,421.37元，其中:本年收入263,972,946.04元，上年结转收入9,447,475.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261,986,746.04元，政府性基金预算财政拨款1,986,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少2,120,603.97元，减幅0.77%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少9,253,814.13元，减幅3.41%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,986,200.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入增加5,147,010.16元，增幅119.68%。主要原因是上年按合同及工程进度未完成支付的资金，结转2024年度继续使用。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出276,831,045.37元。财政拨款安排支出273,420,421.37元，其中：基本支出261,986,746.04元，与上年对比减少9,991,378.39元，减幅为3.67%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障;项目支出11,433,675.33元，与上年对比增加7,870,774.42元，增幅为220.91%，主要原因是上年按合同及工程进度未完成支付的资金，结转2024年度继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱203,550,711.43元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休233,370.00元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19,677,134.88元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出197,658.07元，主要用于保障监狱缴纳工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13,506,866.04元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7,298,413.20元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出502,710.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17,019,882.42元，主要用于2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出11,433,675.33元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额19,702,600.00元，其中：政府采购货物预算17,457,600.00元、政府采购服务预算2,245,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一监狱部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计624,916.71元，较上年减少176,312.29元，下降22.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第一监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第一监狱2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降50.00%，预计国内公务接待批次为20次，预计共计接待200人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一监狱2024年公务用车购置及运行维护费为574,916.71元，较上年减少126,312.29元，下降18.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费574,916.71元，较上年减少6,312.29元，下降1.09%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是严格按照公务用车配置和管理规定的要求，规范公车管理和维护，压缩公务用车相关开支。三是2024年公务用车购置费预算较上年减少120,000.00元，减少100%，减少的原因为2024年我单位无公务用车购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一监狱2024年机关运行经费安排185,445,059.41元，与上年对比增加6,600,984.01元，增幅3.69%，主要原因分析主要原因分析：一是单位人员增减变动导致公用经费支出变动；二是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，努力节约日常经费开支；三是按照完善后的云南监狱经费保障体系新标准保障，调整了部分开支。

 2024年单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第一监狱资产总额764,679,791.57元，其中，流动资产52,543,165.10元，固定资产537,785,482.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程173,352,955.09元，无形资产998,189.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28,542,627.92元，其中固定资产增加12,213,408.31元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值400,596.00元；报废报损资产302项，账面原值931,195.37元，实现资产处置收入16,565.00元；资产使用收入1,115,321.47元，其中出租资产3,112.79平方米，资产出租收入1,115,321.47元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第一监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。     

云南省第一监狱2024年度预算公开报表.pdf