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附件1
云南省小龙潭监狱2024年预算公开目录
第一部分 云南省小龙潭监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省小龙潭监狱2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省小龙潭监狱2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
小龙潭监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是收押罪犯，正确 执行刑罚，惩罚和改造罪犯，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行 政治教育、思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为 守法公民，预防和减少犯罪，保障社会的安全和稳定。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
1.讲政治顾大局，抓狠大事要事，聚力高质量发展，保稳定促发展，实现整体实力新跨越。在省委省政府、部、厅、局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省委“3815”战略发展目标和云南监狱“五好”目标。
2.抓班子带队伍，主动适变应变，在应对70年大变局中政治执行力得到新提升。监狱党委以“五个坚决”确保监狱安全稳定，为实现监狱高质量发展新跨越打下坚实基础。意识坚决维护安全稳定。克服“警囚比处于历史最低位”等困难，下沉警力，确保监狱安全稳定。二是坚决贯彻省委省政府关于资产划转的决定，配合省厅局专班积极开展工作，于12月22日签订了协议，划转工作取得阶段性成效。三是坚决确保安全生产，压实安全责任，加强现场管理和边坡监测治理，实现连续23年无死亡。四是坚决维护队伍稳定，召开职代会，做细思想工作，队伍保持稳定。五是坚决整改存在问题，对上级督查检查和监狱检查发现的问题，以清单化督办，持续推进整改。
3.坚持守正创新，着力攻心治本，贯彻“改造宗旨”打出组合拳。一是创造性提出“五个服刑理念”，以“听党话感党恩、平安服刑、把刑期当学期、有事找警察、遵法守德”的理念持续强化罪犯服刑改造，监狱“云教育”工作经验入选《新时代思想政治工作创新与实践》大型文献史册。二是组建“工作专班”，开展心理矫治专项行动。对有心理障碍罪犯进行科学排查评估，精准实施心理疏导化解和集中攻坚转化，从源头上消除安全隐患。三是推进民族团结进步示范监狱建设，促进少数民族罪犯相互了解、互相尊重，强化“五认同、五树立”，铸牢中华民族共同体意识，减少罪犯之间的摩擦纠纷，有效降低违纪率。四是借助“社会力量”，形成教育改造合力。将教育改造纳入地方政府规划，签订教育资源互助协议，“结对共建”4所小学、4所中学开展教育教学活动，18名罪犯取得自学考试大专毕业证书，持续开展“黄丝带”帮教，召开刑释罪犯就业推介会，签订《就业意向书》347人。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员875人，其中：离休11人，退休864人。
车辆编制46辆，实有车辆35辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入452,339,906.47元，其中：一般公共预算433,086,350.23元，政府性基金4,765,288.08元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,488,268.16元。
与上年对比财政总收入减少36,462,893.50元，减少7.46%，其中一般公共预算减少25,927,476.72元，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；政府性基金减少9,068,884.94元，主要因受产业和项目等因素影响；其他收入减少1,466,531.84元，主要因压减编外聘用人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入437,851,638.31元，其中:本年收入436,332,750.23元，上年结转收入1,518,888.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433,086,350.23元，政府性基金预算财政拨款3,246,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少34,996,361.66元，减幅7.40%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少22,339,769.36元，减幅4.91%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中，政府性基金预算财政拨款增加3,246,400.00元，增幅100%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少15,902,992.30元，减幅91.28%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出452,339,906.47元。财政拨款安排支出437,851,638.31元，其中：
基本支出433,086,350.23元，与上年对比减少36,462,893.50元，减幅7.77%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。
项目支出4,765,288.08元，与上年对比减少10,007,316.83元，减幅67.74%，主要原因为：一是2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱335,425,730.41元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休493,830.00元，主要用于支付离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32,671,740.64元，主要用于基本养老保险缴费基本支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出491,758.91元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22,399,226.55元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12,590,349.84元，主要用于公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出831,420.00元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28,182,293.88元，主要用于2024年缴纳住房公积金基本支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出4,765,288.08元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额33,073,053.78元，其中：政府采购货物预算29,673,053.78元、政府采购服务预算3,400,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省小龙潭监狱部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,275,125.00元，较上年减少132,375.00元，下降9.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省小龙潭监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省小龙潭监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省小龙潭监狱2024年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省小龙潭监狱部门2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待600人次。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省小龙潭监狱部门2024年公务用车购置及运行维护费为1,225,125.00元，较上年减少132,375.00元，下降9.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费1,225,125.00元，较上年减少12,375.00元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。
增减变化原因：一是严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求；二是2024年我单位没有公务用车购置计划，则公务用车购置费较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱警察人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省小龙潭监狱部门2024年机关运行经费安排43,603,164.30元，与上年对比减少9,838,942.47元，减幅18.41%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2024年我单位运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省小龙潭监狱资产总额107,963,049.52元，其中，流动资产5,992,207.22元，固定资产60,085,418.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,873,119.82元，无形资产12,304.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,765,143.85元，其中固定资产增加3,031,009.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省小龙潭监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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