云南省安宁监狱2024年预算公开

附件1

云南省安宁监狱2024年预算公开目录

第一部分 云南省安宁监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省安宁监狱2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省安宁监狱2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省安宁监狱为国家刑罚执行机关，主要履行对被判处死刑缓期执行及有期徒刑罪犯的收押、教育改造、刑罚执行职能。具体工作职责为负责监狱法制工作，完成监狱法制建设；负责监狱刑罚执行工作并承担相应的责任，运用刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度执行刑罚工作；负责狱政管理和教育改造工作；负责监狱的安全稳定及罪犯的收押与调遣工作；负责狱内侦查工作，对重大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责对罪犯的生活卫生、防病治病的工作；负责警用装备、物资装备的采购及管理工作。完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

  2024年，云南省安宁监狱将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示和考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国司法行政工作会议和全国、全省监狱工作会议部署要求，认真践行总体国家安全观，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，树牢大安全理念，统筹抓好“抓班子、带队伍、保安全、促发展”各项工作，以高水平安全促进监狱高质量发展，全力推动实现云南监狱“五好”工作目标，为中国式现代化云南实践贡献监狱力量。2024年八项重点工作：

  一是以政治建设为主要阵地，夯实思想根基。

  二是以从严治党为有效途径，锻造坚强组织。

  三是以安全稳定为基本底线，构建平安格局。

  四是以罪犯改造为中心任务，提高改造质量。

  五是以规范执法为根本准绳，深化依法治监。

  六是以企业管理为关键抓手，服务发展大局。

  七是以服务保障为核心导向，夯实基层基础。

  八是以严管厚爱为固本之策，建设过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我狱编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我狱基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员157人，其中：离休3人，退休154人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我狱财务总收入118,346,153.91元，其中：一般公共预算113,785,446.93元，政府性基金978,114.98元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,582,592.00元。

与上年对比我狱财务总收入减少13,984,165.52元，减幅10.57%，其中：一是一般公共预算收入减少13,189,372.50元，主要原因是完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算收入增加172,614.98元，增幅21.43%，主要原因是2024年新增安排政府性基金项目。三是其他收入减少967,408.00元，减幅21.26%，主要原因是压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年我狱财政拨款收入114,763,561.91元，其中:本年收入114,719,146.93元，上年结转收入44,414.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113,785,446.93元，政府性基金预算财政拨款933,700.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比我狱财政拨款收入减少13,016,757.52元，减幅10.19%，主要原因：本年收入中一般公共预算财政拨款减少9,664,125.44元，减幅7.83%，主要因完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加933,700.00元，增幅100.00%，主要原因是2024年新增安排政府性基金项目；上年结转收入减少4,286,332.08元，减幅98.97%,主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2024年我狱预算总支出118,346,153.91元。财政拨款安排支出114,763,561.91元，其中：基本支出113,785,446.93元，与上年对比减少12,065,473.91元，减幅9.59%，主要原因为：完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。

项目支出978,114.98元，与上年对比减少951,283.61元，减幅49.30%，主要原因为：2023年安排了部分一次性项目，2024年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱90,218,655.38元，我狱“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90,810.00元，主要用于保障我狱离退休人员基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,408,899.04元，主要用于保障我狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出75,615.66元，主要用于保障我狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,451,893.90元，主要用于我狱行政单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,055,398.01元，主要用于我狱公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出268,505.28元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,215,669.66元，主要用于我狱2024年住房公积金缴纳支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出978,114.98元，主要用于我狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我狱2024年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我狱2024年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我狱2024年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额9,611,627.77元，其中：政府采购货物预算9,051,627.77元、政府采购服务预算560,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计565,654.16元，较上年减少9,552.84元，下降1.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省安宁监狱2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。我狱2024年无因公出国（境）预算，与上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省安宁监狱2024年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降10.00%，我狱严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待50批次，共计接待560人次。

增减变化原因:我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省安宁监狱2024年公务用车购置及运行维护费为520,654.16元，较上年减少4,552.84元，下降0.87%。其中：公务用车购置费119,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.42%；公务用车运行维护费401,154.16元，较上年减少4,052.84元，下降1.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：一是我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2024年机关运行经费安排12,109,896.01元，与上年对比减少2,796,018.04元，主要原因分析为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2024年我狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省安宁监狱资产总额275,611,792.54元，其中，流动资产9,401,894.90元，固定资产259,681,316.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产506,459.00元，其他资产6,022,122.04元。与上年相比，本年资产总额增加252,206.36元，其中固定资产增加8,550,363.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值121,898.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省安宁监狱《2024年省对下转移支付预算表》、《2024年省对下转移支付绩效目标表》、《2024年部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省安宁监狱2024年预算公开报表.pdf